¶ Produto - Fornecedores e códigos externos
¶ Para que serve
Este tutorial é para quem precisa consultar com quais fornecedores um produto já foi comprado, qual código aquele fornecedor usa para ele, e qual foi o valor da última compra — útil para estoque e compras conferirem histórico sem precisar abrir cada nota fiscal de entrada.
Esta aba é somente consulta. Você não cadastra, edita nem exclui vínculos de fornecedor aqui — os dados são preenchidos automaticamente pelo sistema toda vez que uma compra é gerada a partir da Importação de XML de NF-e daquele fornecedor. O papel do Código do produto no fornecedor vai além da consulta: é ele que permite ao sistema reconhecer automaticamente o produto na próxima vez que uma nota daquele mesmo fornecedor for importada.
¶ Antes de começar
- O produto já precisa estar cadastrado — veja Cadastrar Produto — visão geral.
- Esta aba só mostra dados depois que pelo menos uma compra desse produto foi lançada via Importação de XML — veja Importação de XML (recebimento de NF-e). Compras lançadas manualmente (sem importar o XML) não alimentam esta aba.
¶ Onde encontrar
Menu Cadastros → Estoque → Produtos, aba Fornecedores
¶ Passo a passo
Passo 1: Abra o cadastro do produto
No menu lateral, clique em Produtos ou no menu superior em Cadastros e depois em Estoque e em seguida Produtos. A lista de produtos já cadastrados será exibida.
Localize o cadastro do produto na listagem:
Passo 2: Acesse a aba Fornecedores
Clique na aba Fornecedores. A grade mostra uma linha para cada combinação de fornecedor + código já vista numa importação de XML desse produto.
Passo 3: Interprete as colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Fornecedor | De qual fornecedor essa linha se refere. |
| Código prod. forn. | O código que o fornecedor usa para esse produto (não é o código interno do Gestor). É esse código que o sistema usa para reconhecer o produto automaticamente na próxima importação de XML do mesmo fornecedor. |
| Un. forn. | A unidade em que o fornecedor vende o produto (ex.: CX). |
| Un. interna | A unidade de estoque interna do produto (ex.: UN). |
| Fator | O fator de conversão entre a unidade do fornecedor e a interna. |
| × / ÷ | Se o fator é aplicado multiplicando ou dividindo a quantidade da nota (ver exemplo abaixo). |
| Última V.Compra | O valor de compra da última vez que esse produto foi importado desse fornecedor. |
| Data / Hora | Quando essa última importação aconteceu. |
💡 Exemplo do Fator com "× Multiplicar": fornecedor vende em caixas (CX) de 12 unidades, Fator = 12 → comprar 1 CX gera 12 unidades no estoque.
Exemplo com "÷ Dividir": fornecedor vende por peso a granel, Fator = 60 → comprar 29.280 gramas gera 488 unidades no estoque (29280 ÷ 60).
Passo 4: Não é possível editar diretamente
Todos os campos dessa grade são somente leitura. Se um código, unidade ou fator estiver errado, a correção acontece automaticamente na próxima importação de XML daquele fornecedor (o sistema atualiza o registro existente) — não há botão de editar ou excluir nesta tela.
¶ Variações / casos especiais
¶ Grade vazia
Se o produto ainda não foi comprado via Importação de XML de nenhum fornecedor, a grade aparece vazia. Isso é normal para produtos novos ou comprados só manualmente — não é um erro.
¶ O mesmo fornecedor aparece mais de uma vez
Isso acontece quando o mesmo fornecedor já enviou o mesmo produto sob códigos diferentes em notas diferentes (ex.: mudança de código interno do fornecedor). Cada combinação fornecedor + código gera uma linha própria, com seu próprio fator e histórico de última compra.
¶ Mensagens de erro mais comuns
Não há mensagens de erro para o usuário nesta aba - como não existe inclusão, edição ou exclusão manual, não há como disparar uma validação aqui. Qualquer inconsistência de código/fator é corrigida automaticamente na próxima importação de XML.
¶ Dicas e atalhos
- Use esta aba para conferir rapidamente de quem e por quanto um produto foi comprado da última vez, sem precisar localizar a nota fiscal de entrada.
- Ao importar o XML de um fornecedor pela primeira vez, confira se o produto foi reconhecido corretamente — a partir da segunda importação, o Código prod. forn. já registrado aqui faz o reconhecimento automático.
- Se um produto está sendo importado sempre como "não reconhecido" apesar de já ter histórico, verifique se o fornecedor mudou o código do produto na nota — nesse caso ele vai aparecer aqui como uma linha nova, separada da anterior.
¶ Tutoriais relacionados
- Cadastrar Produto — visão geral
- Cadastrar Fornecedor
- Importação de XML (recebimento de NF-e)
- Emitir Compra — fluxo completo