G1-295 — Nova estrutura do documento referenciado na emissão da nota fiscal de devolução
Implementada a referência da nota fiscal por item na devolução. Na tela da nota fiscal há a opção "Referenciar Itens" onde é possível informar a chave de acesso para cada item de forma automática ou individual.
G1-298 — Melhorias para o suporte localizar erros
Melhoria voltada à identificação de erros pelo suporte. A questão não possui descrição nem detalhamento da solução. Os logs podem ser encontrados na pasta C:\Kinyx\Gestor\Logs.
G1-305 — Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na receita
Corrigido o tratamento do retorno da SEFAZ que provocava rejeição na primeira tentativa de emissão e autorização na segunda. Notas rejeitadas também deixam de ser tratadas como enviadas.
G1-304 — Atualizar numeração ao trocar o modelo/serie da nota fiscal.
A numeração anterior podia ser mantida após uma rejeição e troca do modelo ou série, causando saltos na sequência. O número agora é limpo ao alterar a série.
G1-294 — Erro de referência de objeto ao efetuar consulta no manifesto do destinatário.
Corrigida a falha na primeira consulta do manifesto em bases sem histórico de consultas, tratando corretamente a ausência de registros.
G1-288 — Erro consulta nota manifesto
Corrigido o erro na consulta de documentos no manifesto do destinatário referencia a estrutura do XML com tags ainda não tratadas no Gestor.
G3-1526 — Lote / transferência de lote
Ampliado o controle de lotes nas rotinas de venda e estoque. Incluídos ajustes na localização de destino das transferências e na apresentação das quantidades retiradas dos lotes.
SUP-1053 — Tela para ajuste rapido de preço
Disponibilizada tela para agilizar alterações de preços no cadastro principal, em produtos similares e nas tabelas de preço. A opção está disponível no menu "Estoque → Alteração de preço produto".
SUP-1055 — Incluir um controle de familia ou similar em produtos supermercado
Reformulado o controle de similar do sistema, foi implementado um agrupamento de produtos similares onde facilita alterações de preços, permitindo aplicar as mudanças aos demais produtos do grupo. O vinculo de produtos agora é feito na aba "Similar".
G3-1588 — Campanhas de promoção - Novo Motor
Implementado novo motor de promoções compartilhado entre Gestor e PDV, com leve e pague, packs, descontos progressivos, brindes e condições de pagamento, além de controles de limites e conflitos.
SUP-1072 — Captura automática de peso no gestor
Implementada a captura automática de peso conforme a configuração do produto, com integração à balança e ajustes necessários ao funcionamento no Gestor.
SUP-1034 — Ajuste relatorio lista de produtos
Adicionada opção para exibir produtos não vendáveis no relatório de lista de produtos, permitindo controlar sua inclusão na consulta.
G3-1391 — Implementação e ajuste no saldo do banco no G3
Implementado o ajuste manual do saldo da conta corrente, com registro da movimentação para manter os relatórios compatíveis com o saldo bancário e o dashboard.
SUP-1037 — Exibir CFOP e CST da NF-e importada no cadastro do produto
O cadastro do produto passa a apresentar o CFOP e o CST de ICMS da última nota de compra importada, na aba de tributação, facilitando a conferência fiscal.
SUP-1050 — Criar uma opção para cancelar devolução de venda
Adicionada a opção “Estornar devolução” nas outras opções da venda, com controle de permissão e reversão dos efeitos sobre estoque, financeiro, vale-crédito e situação da venda.
G3-1552 — Criar o parâmetro igual no g1 de agrupar produtos lançados em VENDA/PEDIDO/PDV
Implementada configuração para agrupar produtos repetidos nos lançamentos, facilitando a organização e a conferência. O agrupamento também foi ajustado para itens do mesmo lote. O parâmetro "Agrupar produtos lançados em venda/pedido/PDV" está disponível na aba vendas.
G3-1527 — Exportar os produtos csv
Disponibilizadas exportação e reimportação de produtos e tributos em CSV, permitindo que a contabilidade revise os dados e devolva as alterações no mesmo modelo de arquivo.
G3-1564 — Adicionar a opção "Aba Empresa" na venda
Adicionada a possibilidade de alterar a empresa da venda, com gravação correta do vínculo no sistema.
G3-1566 — Mostrar pendência de CARGA DE DADOS
Incluído um aviso no dashboard para identificar alterações que ainda não foram enviadas ao PDV por carga de dados.
G3-1539 — Baixa de contas a receber no PDV - ONLINE
Disponibilizado o recebimento de contas diretamente no PDV conectado ao Gestor, com baixa integral ou parcial, desconto mediante permissão e comprovante. Requer habilitação nas configurações do Gestor, na aba "módulos → PDV → Habilitar baixa de contas a receber no PDV".
G3-1519 — Adicionar novo relatório de total de vendas
Adicionado o relatório “Total de vendas - mês a mês”, com visão sintética das vendas por mês e por empresa.
G3-1039 — Implementar permissão para alterar preço atacado na venda
Implementada permissão específica para alterar o preço de atacado durante a venda. Usuários sem autorização precisam solicitar liberação.
G3-1549 — Melhorias no CT-e
Ajustada a exibição de abas e campos conforme o modelo e a finalidade do CT-e, além da definição do destinatário como tomador padrão.
G3-1478 — Integração - CIOT
Implementada estrutura de integração para gerar e vincular o CIOT às operações de transporte, com configuração de acesso e tratamento de retornos.
G3-1524 — Nova estrutura do documento referenciado na emissão da nota fiscal de devolução
Implementada a referência da nota fiscal por item na devolução. Na tela da nota fiscal há a opção "Referenciar Itens" onde é possível informar a chave de acesso para cada item de forma automática ou individual.
G3-1551 — Lista de NCM - Implementar API
Integrada a API De Olho no Imposto para atualização online da lista de NCMs, mantendo a atualização por arquivo como alternativa.
G3-1455 — Melhorias relatorio - CONTROLE DE LIBERAÇÕES
Ampliados os detalhes do relatório de liberações, incluindo informações das operações e dos descontos excedidos, para facilitar a conferência das autorizações.
G3-1528 — SPED Contribuições PIS/COFINS
Foi implementada a opção de geração do SPED Contribuições (PIS/COFINS).
O processo de criação do arquivo segue o mesmo fluxo já utilizado para o SPED ICMS/IPI.
G3-1589 — Não está salvando o tipo_pix no título
Corrigida a gravação do tipo de PIX no título. A alteração entre interno e gateway agora é salva corretamente.
G3-1587 — Atualizar numeração ao trocar o modelo/serie da nota fiscal.
Corrigida a manutenção indevida do número ao trocar o modelo ou série após uma rejeição. O campo é limpo para utilizar a sequência correspondente à série selecionada.
SUP-1035 — Quantidade de etiquetas gerada pela tela de compra
A geração de etiquetas pela compra ignorava a quantidade alterada manualmente e utilizava a quantidade original da nota. Agora respeita o valor informado pelo usuário.
G3-1522 — Erro SPED referente aos blocos D130, D190 e D101
Corrigida a geração dos registros de transporte no SPED, incluindo emissão indevida do D130 e inconsistências em D190, D101 e parâmetros do arquivo. Dados antigos de CT-e podem exigir ajuste cadastral.
G3-1582 — Problemas nos relatorios personalizados
Corrigido o desaparecimento de relatórios após salvar uma personalização. O relatório permanece disponível, podendo aparecer em outra posição com seu código personalizado.
SUP-1075 — Erro na compra com margem acima de 1000%
Removido o bloqueio indevido de produtos com margem superior a 1000%, permitindo inclusão na compra, alteração de preços e importação de XML.
G3-1581 — Servidor municipal descontinuado
Registrado tratamento para falhas na emissão de NFS-e ou DANF relacionadas à descontinuação de servidores municipais.
G3-1586 — Erro na compraV2, cadastrar novo fornecedor
Corrigido o retorno do cadastro de fornecedor aberto pela pesquisa da compra. Após cadastrar, o novo fornecedor passa a ser selecionado automaticamente.
G3-167 — Configuração de certificado
Removida a opção de certificado pelo repositório do Windows, que não era localizado na versão instalada. A configuração passa a utilizar somente certificado por arquivo.
G3-1440 — melhorias no calculo no sped para redução base de calculo
Registrada correção no cálculo da parcela não tributada quando há redução da base no SPED.
SUP-1045 — Falta de rastreabilidade nas baixas realizadas via conciliação bancária
Corrigido o registro das baixas por conciliação OFX, preservando informações do responsável e da movimentação financeira para consulta e conferência nos relatórios.
SUP-1057 — Codigo de barras de balança utilizado no G3 reconhecendo outro produto
Corrigida a leitura de etiquetas de balança, que podia selecionar um produto pelo código interno incorreto. A identificação agora respeita o código de balança e a quantidade de dígitos configurada.
G3-1570 — Preço de compra e preço de custo não são preenchidos na orcamento_item em vendas feitas no PDV
Corrigida a gravação dos preços de compra e custo nas vendas enviadas pelo PDV ao Gestor, permitindo o cálculo correto de relatórios como o de lucro.
G3-1504 — Importação de compra - Divergência no valor da parcela
Corrigido o recálculo que repetia o valor total da compra em cada parcela. O tratamento de divergências permite ajustar as faturas e concluir a importação.
SUP-1038 — Liberar geração de compra quando total da NF-e diverge da soma das faturas
A divergência entre o total da nota e as faturas deixa de bloquear a compra. O sistema apresenta aviso e permite ratear a diferença ou continuar sem alteração, com ajustes manuais nas faturas.
PDV2-247 — Permitir imagens do produto
Implementado suporte a imagens dos produtos, com cadastro, visualização na lista e ajustes na seleção e inclusão dos itens na venda.
PDV2-244 — Produtos na promoção
Adicionado indicador visual para identificar os produtos que estão em promoção.
SUP-1072 — Captura automatica de peso no PDV
Implementada a leitura automática do peso pela balança conforme a configuração do produto no Gestor, com funcionamento validado no PDV.
PDV2-239 — Layout cancelamento item errado
Corrigido o layout da tela de cancelamento de item acessada por F4, evitando o corte do botão. A exibição foi validada na resolução 1366 × 768.
** — Correção limite de crédito**
Corrigido o saldo de crédito após vendas acima do limite autorizadas por supervisor. O saldo passa a ser calculado como limite menos valor utilizado, preservando valores negativos e a exigência de autorização nas próximas vendas.