[G3-1472] — Aceitar permissão de forma remota
Implementada a aprovação remota de permissões. O administrador pode autorizar solicitações de permissão de qualquer terminal, sem precisar se deslocar até a estação do vendedor. O recurso é ativado nas configurações na aba Geral > Habilitar aprovação remota de permissões e quando solicitado a liberação online em uma permissão a liberação deve ser feita acessando Utilitários > Solicitações de aprovação.
[G3-1360] — Tabela de preço de produto
Implementada a funcionalidade completa de tabela de preço de produto, incluindo vínculo por empresa e por cliente, seleção de tabela na venda com recálculo automático dos itens, permissões por plano de pagamento e empresa, aplicação em lote com desconto e acréscimo, e gerenciamento dentro do cadastro do produto. As tabelas de preços devem ser cadastradas em Cadastros > Estoque> Tabela de preço, o vinculo feito no cadastro do produto ou no cadastro de pessoas. Dessa forma será possível selecionar a tabela de preço ao efetuar uma venda.
[G3-1352] — Reformulação da compra
Implementada a compra V2, agora há mais recursos e facilidade no lançamento da compra como busca aprimorada, possibilidade de lançar lote e localização, informar o fator de conversão diretamente na compra e alteração de campos diretamente no grid da compra gerada. Para habilitar o novo formato de lançamento da compra é preciso acessar as Configurações, aba Módulos e então aba lateral Compra, no campo versão da compra selecionar a opção Compra V2.
[G3-1356] — Controle de lote / localização
Implementado o controle de lote e localização de estoque, permitindo registrar e rastrear produtos por lote e por posição física no estoque. O cadastro de lote/localização pode ser feito em Cadastros> Estoque > Lote, onde será preciso cadastrar as Classes e localizações. Após os cadastros, no lançamento da compra será possível vincular o lote(ou cadastrar um novo) e a localização aos produtos. IMPORTANTE: Lote e Localização só irão funcionar na compra V2.
[G3-1069] — Implementação de PIX na tela por API Sicoob
Implementada a integração de pagamento via PIX pela API do Sicoob no Gestor 3.0. O fluxo inclui autenticação, geração de PIX com QR Code e verificação automática de pagamento.
[G3-1416] — Clonar tributos
Implementada a funcionalidade de clonar tributos no sistema. A clonagem replica todos os dados, movimentações e regras de entrada e saída do tributo original.
[G3-1400] — Erro crítico ao gerar compra e também ao importar o XML
Corrigido o bloqueio indevido dos campos de valor de compra durante a importação de XML e geração de compra. Os campos de valor de custo agora estão disponíveis para edição conforme necessário.
[G3-1393] — Marca d’água deve ser implementada na impressão da DANF-e da NF-e não autorizada
Implementada a marca d'água na impressão da DANFE para NF-e não autorizada, informando que o documento não foi emitido.
[G3-1388] — Nota fiscal - frete não está compondo a base de ICMS
Corrigido o cálculo do valor de frete na base de cálculo do ICMS na nota fiscal. O frete agora é rateado corretamente nos itens, compondo a base de cálculo do ICMS, ICMS ST e MVA sem somar ao valor líquido do produto.
[G3-1386] — Coluna valor de compra do produto no relatório de transferência de estoque do G3
Adicionada a coluna de valor de compra do produto no relatório de transferência de estoque. A coluna inclui a soma total de compra no rodapé, e os campos foram reordenados para seguir o padrão dos demais relatórios.
[G3-1366] — Inclusão de percentual de lucro no relatório lucro por produto
Adicionada a coluna de percentual de lucro no relatório de lucro por produto, complementando o valor monetário já exibido e facilitando a análise de rentabilidade.
[G3-1357] — Implementar permissão de Ordem de Serviço
Implementadas permissões de exclusão e estorno de ordem de serviço faturada nos grupos de usuários. O sistema passa a solicitar usuário e senha com permissão quando o usuário não possui acesso às ações.
[G3-1355] — Relatório de comissão de OS por Faturamento
Implementado o relatório de comissão por OS por faturamento, que considera a data de faturamento do orçamento vinculado à ordem de serviço para o cálculo. O relatório é baseado no modelo de comissão por OS direta.
[G3-1351] — Desativar leitura de código de barras
Alterado o comportamento da leitura de código de barras quando o tipo de leitura está configurado como 'nenhum'. O sistema não tenta mais interpretar códigos como etiquetas de balança nessa configuração.
[G3-1345] — Implementação de Transferência Automática de Estoque ao Faturar Venda
Implementada a transferência automática de estoque ao faturar uma venda, permitindo que uma venda utilize estoque de outra empresa. A funcionalidade inclui seleção de empresa de origem no momento da venda e respeita o parâmetro de bloqueio de estoque negativo.
[G3-1344] — G3 - exportar XML do protocolo de cancelamento pelo gestor
Implementada a exportação do XML do protocolo de cancelamento de NF-e pelo Gestor. O protocolo também passa a ser incluído na exportação de documentos fiscais por período.
[G3-1343] — G3 - destacar ICMS ST no valor final de compra do produto na entrada da NF
Implementado o destaque do valor de ICMS ST no custo final de compra do produto na entrada da nota fiscal. O valor é agora calculado por unidade e compõe corretamente o custo do produto para clientes que utilizam preço composto.
[G3-1342] — Criar dois relatórios novos de auditoria
Criado um novo relatório de auditoria: relatório de auditoria TEF, localizado em Relatórios > Vendas > Auditoria TEF.
[G3-1340] — Poder pesquisar pelo código de referência ao pesquisar o produto ao gerar compra
Implementada a busca de produtos por código de referência na tela de gerar compra e no vínculo de produtos na importação de XML. Anteriormente, a busca era limitada ao código de barras e nome.
[G3-1332] — Alterar relatório de análise e reposição de estoque
Atualizado o relatório de análise e reposição de estoque com melhorias no cálculo por período configurável e correção do filtro de fornecedor. O relatório agora sugere a quantidade de reposição com base na média de vendas diárias e no estoque atual.
[G3-1312] — Melhorias no grid do plano de contas de pagamento rápido
Implementadas melhorias no grid do plano de contas — pagamento rápido, priorizando as colunas de ID e descrição e persistindo o espaçamento configurado pelo usuário.
[G3-1311] — Melhorias nos grids do plano de contas
Implementadas melhorias no grid do plano de contas, priorizando as colunas de ID e descrição e mantendo as configurações de espaçamento personalizadas pelo usuário.
[G3-1310] — Traduzir botões auxiliares de copiar / colar (DLLs de tradução DevExpress ou traduzir manualmente)
Traduzidos os botões auxiliares de copiar e colar (DLLs de localização do DevExpress). Botões que permanecem em inglês são limitações do próprio componente DevExpress, sem solução disponível.
[G3-1309] — Venda externa - sincronização de vendas
Implementada a sincronização automática de vendas da venda externa para o Gestor, sem necessidade de interação manual. Criado novo status de sincronização em andamento e ajustadas as permissões para não bloquear a confirmação automática.
[G3-1305] — Adicionar os controles de autorização no banco de dados
Implementado o preenchimento dos campos de autorização TEF (número de autorização, bandeira, documento e demais dados) nos registros de venda realizados pelo PDV.
[G3-1303] — Fazer análise sobre o estoque reservado
Corrigida a reserva de estoque ao confirmar vendas originárias da venda externa. O estoque do produto agora fica reservado corretamente no fluxo de confirmação da venda.
[G3-1299] — Conciliação de cartão (Parte 01) Dados de auditoria TEF / Cartão
Implementada a sincronização dos dados de auditoria TEF do PDV 2.0 para o Gestor 3.0, com adição das colunas necessárias nas tabelas de orçamento e pagamento.
[G3-1283] — Anexar documentos no contas a pagar
Implementada a opção de anexar documentos no módulo de contas a pagar. É possível incluir e excluir arquivos independentemente da situação do registro (aberto ou baixado), com suporte a pré-visualização e download.
[G3-1281] — Coluna sequência (PDV) no menu vendas e também no menu nota fiscal ao selecionar a venda - G3
Adicionadas a coluna e a busca por sequência (PDV) na tela de vendas e na consulta de vendas da nota fiscal, facilitando a localização de vendas pelo número de sequência do PDV.
[G3-1272] — Implementação de filtro por empresa no gerenciamento de caixas
Adicionados o filtro por empresa e a coluna 'empresa' na tela de gerenciamento de caixas, facilitando a identificação dos caixas em ambientes com multiempresa.
[G3-1199] — Criar filtro de terminais/PDV no relatório de contas a receber
Implementados filtro por terminal/PDV e agrupamento correspondente no relatório de contas a receber, permitindo identificar vendas realizadas por terminal específico.
[G3-1183] — Criar um filtro de cliente para OS nos relatórios de notas fiscais emitidas resumido e detalhado
Implementado o filtro por cliente (destinatário) nos relatórios de notas fiscais emitidas resumido e detalhado.
[G3-1162] — Criar um relatório de frete por período
Adicionados os campos de valor de entrega e total de entrega no relatório analítico de vendas, com filtro por fornecedor. O campo foi posicionado nos totais da venda.
[G3-1106] — Criação de relatório de produtos mais vendidos no Gestor 3.0
Implementado o relatório de produtos mais vendidos no Gestor 3.0, com filtros de ordenação por quantidade e por valor de venda, baseado nos dados do relatório de vendas por produto.
[G3-1047] — Relatório lucro por produto deve considerar o custo do produto informado na aba de precificação
Corrigido o relatório de lucro por produto para considerar o valor de custo informado na aba de precificação do cadastro do produto, em vez de usar apenas o valor de compra. Isso reflete corretamente o custo real para clientes que utilizam precificação composta.
[G3-1427] — Parâmetro de calcular IBS CBS
Implementada a lógica de cálculo de IBS/CBS baseada na classificação tributária. Agora a tributação regular é gerada corretamente mesmo quando a regra fiscal padrão está configurada para não calcular IBS/CBS.
[G3-1425] — Modelo de impressão de duplicata no contas a receber
Implementado o modelo de impressão de duplicata na tela de contas a receber. Para utilizar, é necessário configurar o relatório 'contas a receber mod. duplicata' para o contas a receber.
[G3-1419] — Número de celular na DANFE
Corrigida a exibição do número de celular na DANFE. Quando não há número de telefone fixo cadastrado, o número de celular (com 9 dígitos após o DDD) é utilizado corretamente.
[G3-1417] — Adicionar busca de compras na transferência de estoque
Adicionada aba de busca de compras na tela de transferência de estoque, funcionando de forma similar à busca por vendas já existente. O estoque das empresas é atualizado corretamente ao finalizar a transferência.
[G3-1412] — Implementar lançamento de CT-e para SPED fiscal
Implementado o lançamento de CT-e para escrituração no SPED fiscal. A funcionalidade permite cadastrar e escriturar os CT-es emitidos nos CNPJs dos clientes.
[G3-1392] — Padronizar barra de navegação
Padronizada a barra de navegação em todas as telas do sistema, desativando botões de ação (editar, salvar, etc.) quando não aplicáveis ao status atual do registro. A padronização abrange orçamentos faturados, compras, transferências e demais módulos.
[G3-1372] — Filtro e coluna nos orçamentos/vendas do G3
Adicionados filtro e coluna de tipo de movimentação na tela de orçamentos e vendas, permitindo identificar rapidamente o tipo de cada venda sem necessidade de abrir registro por registro.
[G3-1323] — Personalizar acesso às telas do dashboard
Implementada a personalização de acesso às telas do dashboard por grupo de usuário. O administrador pode configurar quais cards e telas cada grupo tem permissão de visualizar.
[G3-1271] — Melhoria no parâmetro de limite de tempo de consulta de produtos
Melhorado o parâmetro de limite de tempo de consulta automática de produtos na venda. Adicionada a opção de desativar completamente a consulta automática, fazendo com que a busca ocorra apenas manualmente ao pressionar Enter.
[G3-1050] — Criar relatório de clientes inadimplentes G3
Implementado o relatório de clientes inadimplentes no Gestor 3.0, com filtros por período e cliente. O relatório lista as parcelas vencidas no período selecionado e exibe o valor original e o total por cliente.
[G3-619] — Rotina de histórico de compras do cliente
Implementado o histórico de compras do cliente, exibindo as vendas realizadas para ele com os respectivos itens. A tela suporta listagem, filtros por tipo de movimento e detalhamento dos produtos.
[G3-1452] — Adicionar percentual no relatório de vendas analítico
Adicionado o percentual de desconto por item e o total do percentual de desconto no período ao relatório de vendas analítico.
[G3-1448] — Implementação de filtro por marca
Implementado o filtro por marca na listagem de produtos.
[G3-1442] — Criar relatório especificando de qual empresa foi feito o lançamento
Implementado o filtro por empresa e a coluna de empresa no relatório de caixa (FCX0001), permitindo identificar de qual empresa provém cada lançamento em ambientes multiempresa.
[G3-1441] — Campo Desconto Total para relatório
Implementado o campo de desconto total e subtotal no relatório de ordem de serviço, somando todos os descontos conforme solicitado.
[G3-1438] — Relatório de vendas por produto – inclusão de novas colunas
Adicionadas novas colunas ao relatório de vendas por produto: grupo de produtos, vendedor, data da venda, código da venda e plano de pagamento.
[G3-1437] — Relatório de vendas analítico filtrar por grupo, subgrupo e família do produto
Adicionados filtros por grupo, subgrupo e família de produtos no relatório de vendas analítico, permitindo analisar as vendas de segmentos específicos de produtos.
[G3-1435] — Adicionar coluna de valor total no espelho da transferência de estoque
Adicionada a coluna de valor total no espelho da transferência de estoque, com cálculo do valor de estoque pelo valor de venda e totalização no rodapé.
[G3-1433] — Impressão local de produção - Perfil de impressão
Implementado o perfil de impressão por terminal para a produção, permitindo que cada terminal imprima na impressora local configurada no Windows, em vez de sempre imprimir no servidor.
[G3-1431] — Clonar informações do campo de faturamento da NF-e
Corrigida a clonagem de NF-e e NFC-e para incluir as informações da aba de faturamento, como o título da nota original.
[G3-1426] — Adicionar o valor original da parcela no boleto Sicoob
Adicionado o valor original da parcela no corpo do boleto Sicoob na emissão de segunda via.
[G3-1317] — Implementar conciliação bancária G3
Implementada a conciliação bancária no Gestor 3.0 com importação de arquivo OFX, permitindo conciliar movimentações com planos de contas, pagamentos a fornecedores e receitas de PIX e cartão.
[G3-1278] — Não atualiza imagem de produto no FOOD em ambiente multiempresa – servidor online
Corrigida a sincronização de imagens de produtos no FOOD em ambiente multiempresa. O sistema passou a usar um diretório de imagens por conta (em vez de por CNPJ), resolvendo o problema de atualização ao cadastrar produtos em empresas que não sejam a matriz.
[G3-1231] — Clonar contas a pagar
Implementada a funcionalidade de clonar contas a pagar e contas a receber. O registro clonado é carregado na tela para revisão, sendo salvo no banco de dados somente após o clique em 'salvar'.
[G3-1180] — Implementar envio do arquivo SPED por e-mail
Implementado o envio do arquivo SPED por e-mail, seguindo o mesmo fluxo já existente para exportação de XML.
[G3-1100] — Relatório personalizado que tenha só as sangrias e justificativas da retirada do caixa
Implementado o relatório personalizado de sangrias e justificativas de retirada do caixa, com filtros por período e movimento. O relatório pode ser localizado em Relatórios > Financeiro > Sangrias - justificativa.
[G3-1073] — Adicionar colunas na opção de consulta de produtos
Adicionadas as colunas de marca, fabricante, referência, custo de compra e custo na tela de consulta de produtos.
[G3-1039] — Implementar permissão para alterar preço de atacado na venda
Implementada a permissão para alterar o preço de atacado na venda. Quando a permissão está desativada, o sistema solicita usuário e senha com autorização para prosseguir.
[G3-1406] — Correção SPED - Notas fiscais duplicadas
Corrigida a geração de notas fiscais duplicadas no SPED. Adicionadas validações para impedir que o mesmo XML gere múltiplas compras, para evitar o estorno de compras com nota vinculada e para bloquear notas fiscais com chave de acesso duplicada.
[G3-1405] — Recebimento parcial incorreto ao efetuar baixa de fatura
Corrigido o cálculo de recebimento parcial na baixa de faturas com desconto. O problema ocorria quando havia muitos títulos e desconto aplicado sobre os juros das parcelas; o valor da última parcela não era calculado corretamente.
[G3-1404] — Erro no filtro de NCM no relatório de produtos
Corrigido o filtro por NCM no relatório de produtos. A máscara do campo foi ajustada para o formato correto de NCM e a busca passou a filtrar os produtos corretamente pelo código informado.
[G3-1403] — Erro de divisão por zero no SPED
Corrigido o erro de divisão por zero na geração do SPED. O problema estava relacionado a campos com valores incorretos em compras e foi solucionado com a identificação dos itens problemáticos e correção dos dados.
[G3-1402] — Erro ao tentar realizar emissão de nota em contingência
Corrigido o erro que impedia a emissão de nota fiscal em contingência, no qual os produtos não eram carregados na nota.
[G3-1401] — Problemas na importação de XML - tipo de movimentação
Corrigido o problema na importação de XML que trocava o ID do produto pelo ID do tipo de movimentação. A associação entre produto e tipo de movimentação agora é feita corretamente.
[G3-1399] — Valores no SPED vindo errados
Corrigidos os valores e quantidades no SPED quando há conversão de unidades na compra. Removido um recálculo indevido aplicado às notas fiscais geradas a partir de compra, e adicionada a remoção correta do valor de ICMS desonerado do total.
[G3-1396] — Gerando NF-e da compra com valores zerados
Corrigida a geração de NF-e a partir de compra com valores de produtos zerados. As notas fiscais agora são geradas com os valores corretos dos itens.
[G3-1394] — Valor divergente no vínculo de produtos ao lançar a compra
Corrigida a divergência de valores no vínculo de produtos ao lançar compra com estoque composto. O valor de compra agora é calculado corretamente ao gerar a compra a partir do manifesto do destinatário.
[G3-1387] — Conflito no limite de crédito de cliente
Corrigida a validação de limite de crédito que bloqueava indevidamente vendas em duplicata mesmo quando o cliente ainda possuía limite disponível. O bloqueio agora ocorre apenas quando o limite é realmente excedido.
[G3-1383] — Erro no valor de desconto calculado pelo sistema
Corrigido o cálculo do valor de desconto aplicado por porcentagem na venda. O sistema agora calcula o desconto corretamente com arredondamento para cima, seguindo o padrão anterior.
[G3-1382] — Correção da rotina de adaptação do banco de dados
Corrigida a rotina de adaptação do banco de dados para evitar conflitos quando múltiplos terminais tentam executar a adaptação simultaneamente. Implementado um semáforo por banco de dados que garante que apenas uma adaptação ocorra por vez.
[G3-1381] — Correção dos ícones na dashboard
Corrigido o problema visual em que os ícones não eram exibidos no dashboard após a atualização do DevExpress. O erro era causado pela otimização ForceGDI que excluía emojis Unicode da renderização.
[G3-1370] — Erro de cadastro rápido de produto ao importar XML na compra
Corrigido o erro que ocorria ao utilizar a opção de cadastro rápido de produto na importação de XML na compra. O produto agora pode ser cadastrado corretamente durante a importação sem erros.
[G3-1369] — Erro ao carregar uma grande quantidade de produtos no grid
Corrigido o erro de carregamento da lista de produtos na aba de composição do cadastro de produto em bancos de dados com grande volume de registros. A lista agora exibe os produtos corretamente.
[G3-1368] — Problemas visuais
Corrigido o problema visual causado pela atualização do DevExpress em máquinas com hardware mais antigo ou drivers desatualizados. Implementada a detecção automática de recursos do computador e a inicialização do DevExpress em modo mais leve, configurável via parâmetro no arquivo local.ini.
[G3-1365] — Retorno "OPERAÇÃO CANCELADA" no TEF (PIX via ACBr)
Corrigido o retorno de operação cancelada no TEF via PIX (ACBr). Aumentado o tempo de leitura do QR Code para 90 segundos e adicionada uma confirmação antes de cancelar o pagamento, reduzindo cancelamentos acidentais.
[G3-1354] — Erro ao incluir produto na compra
Corrigido o erro que fechava o sistema ao inserir manualmente um produto na compra. O produto agora é incluído corretamente com os preços e estoque devidamente aplicados.
[G3-1353] — Permitir alterar o tipo de movimentação em nota de devolução feita pela devolução de venda
Corrigida a opção de editar o tipo de movimentação em notas de devolução geradas a partir da devolução de venda. O campo agora pode ser alterado conforme necessidade operacional.
[G3-1350] — Relatório 'lista de correntistas' não filtra corretamente
Corrigido o filtro do relatório 'lista de correntistas' que retornava todos os registros independentemente do tipo selecionado (clientes, fornecedores ou funcionários). Também corrigida a exibição do ID do cadastro na coluna de código.
[G3-1348] — Correção na transferência de itens cancelados
Corrigido o problema na confirmação de transferência que movimentava o estoque de itens cancelados. Agora apenas os itens ativos são transferidos.
[G3-1347] — Erro ao gerar SPED com inventário
Corrigido o erro na geração do SPED fiscal com inventário. O arquivo agora é gerado corretamente.
[G3-1346] — Relatório de vendas por produto não traz o nome do cliente
Corrigida a exibição do nome do cliente no relatório de vendas por produto. O relatório agora agrupa e exibe corretamente o cliente vinculado a cada venda.
[G3-1341] — Não está salvando funcionario_id no contas a receber/contas a pagar
Corrigida a falta do funcionario_id nos registros de contas a receber e a pagar. O vendedor/funcionário agora é gravado corretamente tanto no lançamento da venda quanto na geração do contas a pagar via compra.
[G3-1335] — Melhorias na garantia
Corrigidos os cálculos de valores da garantia no orçamento, incluindo o percentual e o valor em reais. O valor da garantia agora soma corretamente ao líquido do orçamento e é removido ao gerar nota fiscal, sendo incluído apenas na NFS-e.
[G3-1334] — Erro ao tentar gerar uma troca
Corrigido o erro que impedia a geração de troca de uma venda. O problema era causado por um campo com valor zerado na tabela de orçamento; a devolução agora é gerada corretamente.
[G3-1330] — Não carrega dados NBS e IBS CBS cadastrados na atividade de serviço
Corrigido o carregamento dos dados de IBS/CBS e NBS cadastrados na atividade de serviço na NFS-e. Os campos agora são carregados corretamente ao selecionar a atividade de serviço, ao lançar manualmente e ao gerar a nota pela ordem de serviço ou pela venda.
[G3-1329] — Relatório de comissão de vendedor - resumido
Corrigida a divergência de valores no relatório de comissão de vendedor — resumido. Removidos JOINs desnecessários e adicionado filtro de sequência que causava a discrepância em relação ao relatório detalhado.
[G3-1328] — Erro de unidade no SPED fiscal
Corrigido o erro de unidade no SPED fiscal ao gerar com inventário. A unidade dos produtos agora é tratada corretamente na geração do arquivo.
[G3-1327] — Erro de valor negativo no SPED fiscal
Corrigidos valores negativos e erros de estrutura no SPED fiscal. Implementado o agrupamento de ICMS ST por UF no registro E200 e corrigida a unidade do produto para eliminar os erros de validação.
[G3-1326] — Desconto total não é calculado na nota ao gerar a compra importando o XML
Corrigida a falta do valor total de desconto na nota fiscal gerada a partir de compra importada via XML. O desconto agora é importado e exibido corretamente no total da nota, evitando divergências no SPED.
[G3-1320] — Problemas no fator de conversão
Corrigido o fator de conversão na importação de compra. O sistema agora divide corretamente os valores por unidade convertida, mantendo o estoque e os preços consistentes.
[G3-1318] — Erro ao editar limite de crédito
Corrigido o erro que ocorria ao tentar editar o limite de crédito de um cadastro de pessoa. A edição agora funciona corretamente sem travar em edições subsequentes.
[G3-1315] — Processamento de retorno Sicredi
Corrigido o processamento do arquivo de retorno do banco Sicredi. O sistema agora identifica corretamente o tipo de cobrança e o valor do boleto recebido.
[G3-1314] — Preço de promoção na busca da venda
Corrigida a exibição do preço de promoção na busca da venda. O valor de promoção agora é exibido corretamente no grid e aplicado ao produto ao selecioná-lo, tanto via teclado quanto clique.
[G3-1313] — Impressão de valor total NFC-e - 2 linhas
Corrigida a impressão da NFC-e de 2 colunas que não exibia as quantidades nem o valor total dos itens. O relatório agora imprime todas as informações corretamente.
[G3-1307] — Problema na importação, custo zerado
Corrigido o custo zerado de alguns produtos durante a importação de compra. O sistema agora efetua o recálculo das margens quando o custo vem zerado, evitando margens de lucro negativas.
[G3-1293] — Erro ao incluir nota fiscal complementar
Corrigido o erro ao incluir nota fiscal complementar no modo manual. Os valores de base de cálculo e ICMS agora são preservados ao adicionar o produto, e o campo de classificação tributária (classtrib) é carregado automaticamente sem necessidade de acessar a aba IBS/CBS.
[G3-1430] — Erro ao inserir produto na tabela de promoção
Corrigido o erro que impedia a inserção de produtos na tabela de promoção. O salvamento da tabela agora funciona corretamente.
[G3-1429] — Geração de nota fiscal a partir de compra
Corrigida a validação na geração de nota fiscal a partir de compra para considerar também o tipo da NF-e, além da chave de acesso. Isso evita conflitos em casos de notas de transferência com chave de acesso igual à nota de venda.
[G3-1428] — Divergência de valor no relatório Lucro por produto
Corrigida a divergência de centavos no total do lucro no relatório de lucro por produto, causada por arredondamento. Os cálculos agora são exatos e os campos de totais foram ajustados para exibir os valores corretos.
[G3-1423] — Erro ao importar XML - Gerando cidade com código 0000-0000
Corrigido o erro que gravava um código de cidade inválido (0000-0000) ao importar XML de nota fiscal com fornecedor não cadastrado, o que causava falha na sincronização.
[G3-1422] — Erro na importação de XML
Corrigida a lentidão e o erro de parâmetro nulo na importação de XML em clientes com grande volume de produtos. Implementada busca paginada de produtos, eliminando o recarregamento completo a cada edição durante a importação.
[G3-1421] — Erro de Concurrency Token ("editado por outro terminal")
Corrigido o erro de concorrência ('editado por outro terminal') que ocorria ao alterar um produto recém-criado durante a importação de XML.
[G3-1420] — Erro no relatório lista de manifestação DFe
Corrigida a exibição duplicada de notas no relatório de lista de manifestação de DFe. O relatório agora exibe apenas o último evento de manifestação registrado para cada nota.
[G3-1418] — Alterando endereço de entrega
Corrigida a perda do endereço de entrega informado manualmente ao executar o procedimento de reabertura de orçamento. O endereço agora é mantido após a reabertura.
[G3-1415] — Apuração de comissão não devolve o total da venda
Corrigida a apuração de comissão na devolução de vendas com múltiplos produtos. O relatório agora contabiliza corretamente o valor devolvido de todos os itens, e não apenas do primeiro.
[G3-1413] — Erro ao gerar etiqueta - Referência de objeto
Corrigido o erro de referência de objeto ao gerar etiquetas a partir da tela de compra quando havia produtos inativos na lista. Adicionada paginação para listas com grande volume de registros.
[G3-1279] — Problemas no retorno do banco Credisis
Corrigido o processamento do retorno bancário do Credisis, que não estava calculando os juros corretamente. O cálculo de juros foi validado.
[G3-1465] — Indicação de Compra Lançada na Tela de Manifestação
Adicionada coluna de indicação de faturamento na tela de manifestação, permitindo identificar visualmente se a compra referente a uma nota fiscal já foi lançada e faturada no sistema.
[G3-1459] — Corrigir exibição de valores financeiros na DASHBOARD
Corrigida a exibição de valores financeiros no dashboard, que não estava carregando os dados corretamente.
[G3-1456] — Implementar cálculo de ST do produto na venda
Implementado o cálculo de ICMS ST do produto diretamente na tela de venda, permitindo que o faturamento reflita o valor correto da substituição tributária antes da emissão da nota.
[G3-1449] — Validar fluxo de OS - Orçamento
Corrigidos bugs no fluxo de OS e orçamento após as alterações na barra de navegação; a exclusão de orçamento não remove mais a OS vinculada.
[G3-1447] — Desconto do Item - SPED
Corrigida a divergência do valor de desconto por item no SPED. O total de desconto da nota agora soma corretamente os descontos comerciais de cada item.
[G3-1446] — Busca por nota fiscal na transferência de estoque não está buscando dados corretamente
Corrigido o erro crítico que impedia a busca de dados ao selecionar uma NF-e na transferência de estoque.
[G3-1445] — Sistema permitindo salvar o cadastro dos produtos com o campo de NCM em branco
Implementada a validação do campo NCM no cadastro de produtos. O sistema agora impede o salvamento de um produto sem o NCM preenchido, evitando rejeições na emissão de NF-e e inconsistências tributárias.
[G3-1444] — Divergência de valores SPED
Corrigida a divergência de valores entre o relatório de exportação de XML e o SPED gerado no mesmo período.
[G3-1439] — Criar um botão para recalcular a fatura na aba de correção de contingência
Implementado um botão para recalcular a fatura na aba de correção de contingência da NFC-e. O recurso atualiza os dados da fatura para refletir o valor correto da nota.
[G3-1436] — Erro ao emitir nota de devolução
Corrigido o erro ao emitir nota de devolução causado por CST inválido no item. Adicionada validação no cadastro do tributo para aceitar apenas CSTs com início entre 0 e 8.
[G3-1432] — Impressão de boleto com vencimento no final de semana
Corrigido o cálculo de juros na impressão de boletos com vencimento em fim de semana. O sistema agora considera que boletos vencidos no sábado ou domingo podem ser pagos na segunda-feira sem cobrança de juros.
[G3-1414] — Rejeição: Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF
Corrigida a rejeição 'total da NF difere do somatório dos valores que compõem o total' em notas de utilização de crédito. Implementado o suporte às tags de estorno de crédito IBS/CBS e ajustada a validação do preenchimento para notas manuais.
[PDV2-185] — Cancelamento de venda, Cancelamento de NFC-e PDV
Implementado o cancelamento de venda e de NFC-e no PDV. O processo inclui tentativa de cancelamento da nota fiscal antes de cancelar a venda, sincronização dos dados de cancelamento para o Gestor e tratamento de contingência, inclusive em ambiente offline.
[PDV2-214] — Adicionar o código do cliente ID na consulta de clientes
Adicionada a coluna e a busca pelo ID do cliente na tela de consulta de clientes do PDV, facilitando a localização de registros pelo código interno.
[PDV2-213] — Implementação de logs do sistema
Implementado o sistema de logs do PDV para registro de eventos e erros. Os arquivos de log são gravados na pasta de instalação, permitindo a identificação de problemas.
[PDV2-221] — Parâmetro de calcular IBS CBS
Implementada a lógica para o cálculo de IBS/CBS baseado no código do tributo. Agora, mesmo que a regra fiscal padrão esteja configurada para não calcular IBS/CBS, os cálculos exigidos pelo layout da NF-e são gerados quando a classificação tributária assim determina.
[PDV2-224] — Impressão após cancelar venda
Implementada a impressão de comprovante de cancelamento de venda no PDV. Após o cancelamento, é gerada automaticamente uma via com os dados da venda cancelada, o responsável e o motivo do cancelamento.
[PDV2-219] — Senha de identificação não funciona no PDV
Corrigida a identificação do vendedor pela senha de identificação de venda no PDV. O sistema agora valida corretamente a senha de identificação configurada, e não mais apenas a senha de acesso ao sistema.
[PDV2-228] — Lista de títulos da tela de conferência
Implementada a rolagem da lista de títulos na tela de conferência de caixa do PDV. Adicionalmente, a lista passa a exibir apenas os títulos que tiveram lançamentos no movimento, facilitando a conferência.
[PDV2-220] — Habilitar emissão de NF-e no PDV
Implementada a opção de habilitar a emissão de NF-e no PDV, configurável centralmente pelo retaguarda (Configurações > Módulos > PDV). A configuração permite definir se o PDV não emitirá NF-e, perguntará ao operador ou obrigará a emissão.
[PDV2-180] — Implementação de PIX na tela do PDV por API Sicoob
Implementada a integração de pagamento via PIX pela API do Sicoob no PDV. O fluxo inclui geração de PIX com QR Code, exibição na tela e verificação automática de pagamento por polling.
[PDV2-216] — Alteração de preço não funciona quando insere o produto pelo código de referência
Corrigida a alteração de preço no PDV quando o produto era inserido via código de referência. Anteriormente, o preço alterado era ignorado e o sistema buscava o valor do cadastro; agora o preço informado é respeitado.
[PDV2-218] — Erro ao inserir produto pela lista de produtos
Corrigido o erro que ocorria ao tentar inserir um produto via lista (F3) no PDV sem realizar uma busca prévia. O sistema agora permite a inserção direta do produto sem exigir pesquisa antecipada.
[PDV2-217] — Parâmetro de emissão NFC-e invertido
Corrigido o comportamento invertido do parâmetro de exigência de emissão de NFC-e no modo não fiscal. O sistema agora emite corretamente a NFC-e apenas nos títulos configurados para exigi-la.
[PDV2-212] — Erro de venda já faturada
Corrigido o erro intermitente de venda já faturada que ocorria em computadores mais lentos. Adicionada uma trava para evitar a inserção duplicada de pagamentos e uma validação para não desfazer o pagamento em caso de erro em operações posteriores, como a impressão.
[PDV2-223] — Investigar problemas de sincronização
Corrigido o problema de sincronização que gerava notas em contingência indevidamente. Itens cancelados no PDV não são mais sincronizados para o Gestor, eliminando a causa principal dos erros relatados.
[PDV10-16] — Problema na leitura do código de barras de etiqueta de balança
Corrigida a leitura de códigos de barras de etiqueta de balança no PDV 1.0. O sistema estava fixado para ler apenas 2 dígitos do código do produto; agora lê corretamente independentemente do número de dígitos.
[PDV10-15] — Reforma Tributária – Implementar diferimento e Tributação Regular
Implementado o suporte ao diferimento e à tributação regular de IBS/CBS no PDV 1.0, adequando o sistema às exigências da reforma tributária.
[PDV10-17] — Parâmetro de calcular IBS CBS
Implementada a lógica para o cálculo de IBS/CBS baseado no código do tributo. O sistema agora gera as tags de tributação regular conforme exigido pelo layout da NF-e, independentemente da configuração padrão da regra fiscal.
[PDV10-18] — Erro - Notas de contingência
Corrigido o erro que fazia com que todas as notas fiscais emitidas pelo PDV fossem geradas em contingência. A emissão está funcionando corretamente.