[G1-252] - Implementação do diferimento de IBS e CBS (CST 510)
Realizada a implementação do tratamento de diferimento para os tributos IBS e CBS, conforme a nova estrutura da Reforma Tributária (CST 510). A atualização garante que as informações sejam geradas corretamente no XML dos documentos fiscais.
[G1-270] – Implementação de alíquota parcial de PIS/COFINS
Foi implementado no sistema o tratamento para operações com tributação parcial de PIS e COFINS quando utilizada a CST 06. Com isso, o cálculo passa a considerar corretamente a nova regra de tributação parcial, além de permitir a configuração dessa informação na regra fiscal e evitar rejeições na emissão da nota.
[G1-263] – Ajuste na identificação da emissão de NF-e na tela de venda
Foi alterada a descrição da opção de emissão de NF-e na tela de faturamento para deixar mais claro quando se trata da NF-e simplificada. Com isso, o processo fica mais fácil de entender e ajuda a evitar confusões no momento da emissão e impressão da nota.
[SUP-953] – Correção no preenchimento de dados fiscais das vendas do PDV
Foi ajustada a integração das vendas do PDV com a NF-e para garantir o preenchimento correto de informações fiscais no lançamento da nota.
[G1-264] – Correção no cálculo do total da NF-e
Foi realizado um ajuste na emissão de NF-e para corrigir uma inconsistência que, em alguns casos, podia gerar erro no valor total da nota. Com essa correção, o sistema passa a calcular e montar o total da NF-e de forma correta.
[G1-265] – Correção na geração do SPED Fiscal
Foi ajustado o processo de geração do SPED Fiscal para corrigir uma falha relacionada à identificação da versão do leiaute.
[SUP-745] – Ajuste no relatório de lucro por produto
Foi ajustado o relatório Lucro por Produto para considerar corretamente o custo total informado na aba de precificação do cadastro do produto, e não apenas o valor de compra.
[SUP-783] – Novo relatório de produtos mais vendidos
Foi disponibilizado um novo relatório de Produtos Mais Vendidos no Gestor 1.0 e no Gestor 3.0. Nele, é possível analisar os itens mais vendidos tanto por quantidade quanto por valor, com opção de escolha no filtro conforme a necessidade da empresa.
[SUP-827] – Novo relatório de frete por período
Foi disponibilizado um novo recurso para facilitar a análise dos valores de frete/entrega nas vendas realizadas em determinado período.
[SUP-839] – Novo filtro por cliente nos relatórios de notas fiscais emitidas
Foi incluído um novo filtro por cliente nos relatórios de Notas Fiscais Emitidas Resumido e Notas Fiscais Emitidas Detalhado. Com esse ajuste, a consulta das notas fica mais rápida e direcionada, facilitando a busca e a análise das emissões conforme o cliente selecionado.
[SUP-848] – Novo filtro por terminal/PDV no relatório de contas a receber
Foi incluído um novo filtro por terminal/PDV no relatório de Contas a Receber. Com isso, passou a ser possível identificar com mais facilidade quais vendas foram realizadas com o título “Duplicata” em um terminal específico, trazendo mais praticidade para conferência e controle financeiro.
[SUP-898] – Filtro por empresa no gerenciamento de caixas
Foi incluído um novo filtro por empresa na tela de Gerenciamento de Caixas, facilitando a visualização dos caixas vinculados à empresa selecionada em ambientes com multiempresa. Além disso, também foi adicionada a coluna Empresa na listagem, tornando a identificação dos registros mais simples e organizada.
[SUP-909] – Inclusão da coluna Sequência (PDV) nas consultas de vendas e nota fiscal
Foi adicionada a coluna Sequência (PDV) no menu de Vendas e também na tela de seleção de vendas da Nota Fiscal. Com essa melhoria, a identificação das vendas fica mais fácil e a busca se torna mais prática, permitindo localizar os registros também pela sequência do PDV, além do número da venda.
[G3-1283] – Inclusão de anexos no contas a pagar
Foi adicionada a opção de anexar e remover documentos no módulo de Contas a Pagar, seguindo o mesmo padrão já utilizado no cadastro de pessoas. Com essa melhoria, o usuário passa a ter mais praticidade para reunir arquivos relacionados aos pagamentos, inclusive em títulos que já estejam baixados.
[G3-1293] – Correção na inclusão de nota fiscal complementar
Foi corrigida uma falha ao lançar NF-e complementar em situações em que o produto era incluído com valor zerado. Antes, esse cenário podia gerar erro na emissão ou impressão da nota quando o lançamento era feito manualmente.
[G3-1295] – Atualização do DevExpress para a versão mais recente
Foi realizada a atualização do DevExpress para a versão mais recente disponível, incluindo também as bibliotecas de tradução em português (PT-BR). Com isso, o sistema passa a contar com componentes mais atualizados, contribuindo para melhorias de compatibilidade, estabilidade e manutenção da aplicação.
[SUP-952] – Pesquisa de produto por código de referência na geração de compra
Foi adicionada a possibilidade de pesquisar produtos pelo código de referência na tela de geração de compra. Antes, a consulta permitia busca apenas por nome ou código de barras.
[G3-1416] – Função para clonagem de tributos
Foi implementada uma nova função para clonar configurações de tributos, permitindo copiar de forma mais rápida e segura os dados fiscais já cadastrados.
[SUP-584] – Inclusão das formas de pagamento nos relatórios de vendas
Foi adicionada a informação de forma de pagamento nos relatórios de vendas analítico 3.0.
[SUP-708] – Exibição de valores recebidos parcialmente no orçamento e na venda
Foi implementada a exibição das informações de valor pago parcialmente no relatório de orçamento antes do faturamento da venda. Além disso, na tela de venda do Gestor 3, passou a ser apresentado também o campo de valor recebido parcialmente quando houver recebimento parcial.
[SUP-794] – Exibição da somatória de notas na tela do manifestador
Foi implementada a exibição da somatória dos valores das notas de entrada na tela de manifestação, considerando os filtros aplicados na consulta. Com essa melhoria, o usuário passa a ter uma visão mais rápida e prática do valor total das notas listadas, facilitando o acompanhamento das compras e a análise dos documentos recebidos.
[G3-1232] – Opção para clonar transferência de estoque entre empresas
Foi implementada a opção de clonar transferências de estoque multiempresa, facilitando a criação de novos lançamentos a partir de transferências já existentes.
[SUP-940] – Novo filtro por estoque mínimo na lista de produtos
Foi incluído um novo filtro por estoque mínimo no relatório Lista de Produtos, permitindo localizar com mais facilidade os itens que estão abaixo da quantidade mínima definida.
[SUP-944] – Novas opções de preço no relatório Lista de Produtos
Foi adicionada ao relatório Lista de Produtos a opção de emissão com informações de preço, permitindo ao usuário escolher a visualização de valores como compra, custo e venda.
[SUP-951] – Inclusão da coluna código de referência na venda
Foi adicionada a coluna Código de Referência na tela de venda do Gestor 3.0.
[G3-1408] – Inclusão de dados de auditoria em transferências e ajustes de estoque
Foi implementado o controle de dados de auditoria nas rotinas de Transferência de Estoque e Ajuste de Estoque, permitindo registrar automaticamente informações de criação e alteração dos lançamentos.
[G3-1299] – Inclusão de dados de auditoria TEF/Cartão para conciliação
Foi iniciada a melhoria no processo de conciliação de cartões, com ajustes na sincronização entre o PDV 2.0 e o Gestor 3.0 para garantir o envio correto das informações de TEF/cartão.
[SUP-925] – Melhoria na reserva de estoque em vendas externas
Foi realizada uma análise e ajuste na rotina de estoque reservado para melhorar o comportamento das vendas realizadas pelo Venda Externa com sincronização no Gestor.
[SUP-923] – Inclusão de dados de autorização das vendas TEF
Foram realizados ajustes para gravar de forma mais completa, no banco de dados, as informações de autorização das vendas realizadas pelo PDV/TEF, como número de autorização, bandeira e outros dados importantes da transação. Com isso, o sistema passa a oferecer mais segurança na conferência dessas vendas e melhor suporte para análises e controles gerenciais.
[G3-1308] – Otimização na sincronização de produtos da Venda Externa
Foram realizadas adequações na sincronização da Venda Externa para que o envio de produtos considere apenas os itens que realmente tiveram alteração.
[G3-1309] – Automação na sincronização de vendas da Venda Externa
Foram realizadas melhorias na rotina de sincronização de vendas da Venda Externa, permitindo que os pedidos sejam processados de forma mais automática quando essa configuração estiver habilitada.
[SUP-928] – Tradução dos botões auxiliares de copiar e colar
Foi realizado o ajuste na interface para traduzir os botões auxiliares de copiar e colar, deixando esses recursos em português e mais alinhados ao restante do sistema.
[G3-1311] – Melhorias na organização do grid do plano de contas
Foram realizadas melhorias no grid de seleção do plano de contas para deixar a visualização mais organizada, priorizando as colunas de ID e Descrição. Além disso, o sistema passa a manter o ajuste de espaçamento e organização das colunas feito pelo usuário, trazendo mais praticidade e uma navegação mais confortável no dia a dia.
[SUP-931] – Melhorias no grid do plano de contas do pagamento rápido
Foram realizadas melhorias no grid de seleção do plano de contas no módulo de Pagamento Rápido, priorizando as colunas de ID e Descrição para facilitar a identificação dos registros. Além disso, o sistema passa a manter salvas as alterações de espaçamento e organização das colunas feitas pelo usuário, tornando o uso mais prático e personalizado.
[G3-1332] – Melhoria no relatório de análise e reposição de estoque
Foi realizado um ajuste no relatório de análise e reposição de estoque, com o objetivo de tornar a consulta mais clara, confiável e útil para o acompanhamento das necessidades de reposição.
[G3-1335] – Melhorias no controle de garantia
Foram realizadas melhorias na rotina de garantia, com ajustes no cálculo dos valores e no tratamento dessas informações dentro do orçamento. Com isso, o sistema passa a considerar corretamente o valor da garantia no total líquido da venda, além de separar esse valor de forma mais adequada na emissão fiscal, evitando impactos indevidos na nota fiscal de produto.
[SUP-694] – Ajuste na exibição da logo na NF-e
Foi realizado um ajuste no layout da NF-e para que a logo da empresa seja exibida de forma adequada, sem encobrir ou cortar o nome da empresa no documento.
[SUP-943] – Melhorias nas colunas da tela de retorno bancário
Foram realizadas melhorias na organização das colunas da tela de retorno bancário, permitindo uma visualização mais clara das informações e melhor aproveitamento do espaço na listagem.
[G3-1371] – Exibição do valor da garantia em reais
Foi ajustada a tela de seleção de garantia para exibir o valor da garantia em reais (R$). Antes, a informação era apresentada em percentual, o que dificultava a visualização do valor efetivo para o cliente.
[SUP-927] – Correção na importação de compras com custo zerado
Foi corrigida uma falha na importação de compras que, em alguns casos, fazia com que o custo de determinados produtos fosse lançado zerado.
[G3-1313] – Correção na impressão do total dos itens na NFC-e em 2 linhas
Foi corrigida a impressão da NFC-e no modelo de 2 linhas para que a quantidade e o valor total dos itens sejam exibidos corretamente no comprovante.
[G3-1314] – Correção do preço de promoção na busca da venda
Foi corrigido o comportamento do preço de promoção na busca de produtos durante a venda. Antes, em alguns casos, o sistema não exibida corretamente o valor promocional e, ao selecionar o item, aplicava o preço normal em vez do preço de promoção.
[G3-1315] – Correção no processamento de retorno bancário do Sicredi
Foi corrigido o processamento do arquivo de retorno do banco Sicredi para que o sistema localize corretamente os boletos recebidos e identifique os valores pagos de forma precisa. Antes, em alguns casos, o boleto não era encontrado e o valor retornado podia ser interpretado de forma incorreta.
[G3-1318] – Correção ao editar limite de crédito
Foi corrigida uma falha ao editar o limite de crédito no cadastro de pessoas. Antes, após uma alteração, o sistema podia passar a apresentar erro em novas tentativas de edição, inclusive em outros cadastros.
[SUP-945] – Correção no fator de conversão na importação de produtos
Foi corrigido o tratamento do fator de conversão na importação, para que além da unidade e do estoque serem considerados corretamente, os valores dos produtos também sejam ajustados de acordo com a conversão informada.
[G3-1326] – Correção no cálculo do desconto total na compra por XML
Foi corrigido o processo de geração da compra por importação de XML para que o desconto total da nota seja considerado corretamente na nota fiscal confirmada pelo sistema. Antes, esse valor podia não ser gerado, causando divergências nas informações da nota e impactos na geração do SPED Fiscal. Com o ajuste, o cálculo passa a ser feito de forma correta e mais segura.
[G3-1327] – Correção de valor negativo no SPED Fiscal
Foi corrigida uma inconsistência na geração do SPED Fiscal que, em alguns casos, podia gerar valor negativo em item do arquivo, causando erro de validação na estrutura.
[G3-1328] – Correção de inconsistência de unidade no SPED Fiscal
Foi corrigida uma inconsistência na geração do SPED Fiscal relacionada à unidade dos itens quando utilizado o inventário fiscal. Antes, essa divergência podia causar erro na validação do arquivo e impactar outras informações fiscais na sequência.
[SUP-946] – Correção no carregamento de dados NBS e IBS/CBS na NFS-e
Foi corrigido o preenchimento automático dos dados de NBS e IBS/CBS na NFS-e a partir da atividade de serviço cadastrada. Antes, essas informações não eram carregadas corretamente ao selecionar a atividade, utilizar atividade padrão ou gerar a nota pela ordem de serviço.
[SUP-948] – Correção ao gerar troca de venda
Foi corrigida uma falha no processo de geração de troca de venda que, em alguns casos, impedia a conclusão da operação por conta de uma inconsistência em dados internos do registro.
[G3-1341] – Correção no vínculo de funcionário no contas a receber e pagar
Foi corrigido o registro do funcionário responsável nos lançamentos de Contas a Receber e Contas a Pagar gerados pelo sistema. Antes, em alguns casos, essa informação não era gravada corretamente, o que podia impactar buscas, relatórios e controles internos. Com o ajuste, os novos lançamentos passam a salvar o vínculo do funcionário de forma correta, garantindo mais consistência nas informações.
[G3-1402] – Correção na emissão de nota em contingência
Foi corrigida uma falha na emissão de notas em contingência que, em alguns casos, impedia o carregamento correto dos produtos na nota e interrompia o processo com erro.
[G3-1403] – Correção de erro por divisão no SPED
Foi corrigida uma falha na geração do SPED que, em determinados cenários, podia causar erro de divisão por zero e impedir a conclusão do processo.
[G3-1404] – Correção no filtro de NCM no relatório de produtos
Foi corrigido o funcionamento do campo NCM no filtro do relatório de produtos, permitindo a pesquisa e organização correta dos códigos no formato esperado. Além disso, também foi adicionada uma lupa para busca por NCM, tornando a consulta mais prática e precisa no momento da filtragem.
[SUP-983] – Correção no recebimento parcial ao baixar faturas
Foi corrigida uma inconsistência no processo de baixa de faturas com recebimento parcial, que em alguns casos não considerava corretamente os descontos aplicados e podia deixar a última parcela com valor incorreto.
[G3-1406] – Correção na geração duplicada de notas fiscais no SPED
Foi corrigida uma inconsistência que podia fazer o sistema gerar notas fiscais duplicadas no processo relacionado ao SPED.
[G3-1367] – Correção no valor restante das vendas vindas do PDV
Foi corrigida uma inconsistência nas vendas integradas do PDV para o Gestor 3.0 que, em alguns casos, fazia o campo valor restante ser exibido com valor negativo de forma incorreta.
[G3-1395] – Correção na exibição do filtro de período
Foi corrigida a exibição do filtro de período nas telas do sistema para que as opções de datas sejam apresentadas corretamente, sem cortes visuais. Com esse ajuste, a seleção de períodos fica mais clara e prática, melhorando a usabilidade durante as consultas.
[PDV10-15] – Implementação de diferimento e tributação regular no PDV
Foram implementadas no PDV as regras necessárias para tratamento de diferimento e tributação regular conforme as adequações da Reforma Tributária.
[PDV10-16] – Correção na leitura de código de barras de etiquetas da balança
Foi corrigida a leitura dos códigos de barras de etiquetas de balança no PDV 1.0. Antes, em alguns casos, o sistema não interpretava corretamente etiquetas com códigos de produto maiores, comprometendo a identificação do item no momento da venda.
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[PDV2-211] – Início da integração Sitef TEF no PDV
Foi iniciada a implementação da integração com o Sitef TEF no PDV 2.0, contemplando as etapas necessárias para homologação e preparação do ambiente.
[PDV2-213] – Implementação de logs no sistema
Foi implementado um recurso de logs no sistema para facilitar a identificação de falhas e apoiar a análise de problemas que possam ocorrer nos clientes.
[SUP-969] – Inclusão do código de identificação do cliente na consulta
Foi adicionada a exibição do código de identificação do cliente na tela de consulta de clientes do PDV 2.0.
[PDV2-212] – Correção de inconsistência ao faturar vendas no PDV
Foi corrigida uma falha que, em situações específicas, podia fazer o sistema apresentar mensagem de venda já faturada durante o processo de faturamento no PDV 2.0.
[PDV2-216] – Correção na alteração de preço ao informar código de referência
Foi corrigido o comportamento da alteração de preço no PDV 2.0 quando o produto é inserido pelo código de referência. Antes, mesmo após alterar o valor, o sistema podia voltar a considerar o preço original do cadastro do produto. Com o ajuste, o preço informado na venda passa a ser mantido corretamente também nesse tipo de lançamento.
[PDV2-217] – Correção no parâmetro de emissão de NFC-e
Foi corrigido o comportamento do parâmetro de emissão de NFC-e no PDV 2.0. Antes, em alguns cenários, a configuração funcionava de forma invertida, fazendo com que a nota não fosse emitida quando a opção estava marcada e fosse emitida quando não deveria. Com o ajuste, a emissão da NFC-e passa a respeitar corretamente a configuração definida no título da venda.
[PDV2-218] – Correção ao inserir produto pela lista de produtos
Foi corrigido um erro ao inserir produtos pela lista de produtos do PDV, acessada pela função F3. Antes, ao tentar incluir um item diretamente pela lista sem realizar uma busca, o sistema podia apresentar mensagem de erro e impedir a operação.