[G1-239] – Reforma Tributária: Importação de XML com campos IBS e CBS
Foi implementado o tratamento dos campos de IBS e CBS na importação de XML de compra (NF-e) permitindo a importação sem erros.
[G1-246] – Implementação das finalidades 5 (Nota de Crédito) e 6 (Nota de Débito)
Foram implementadas as finalidades 5 – Nota de Crédito e 6 – Nota de Débito na emissão de NF-e que irá permitir os ajustes de crédito e débito dos impostos CBS/IBS.
[G1-248] – Reforma Tributária: Documento Fiscal Eletrônico Referenciado (DF-e)
Foi implementado a referência de chave de acesso por produto, permitindo o vínculo correto de itens a documentos fiscais para emissão das NF-es de crédito e débito do IBS/CBS.
[G1-250] – Reforma Tributária: cMunFGIBS
Foi implementado o campo cMunFGIBS, conforme novo layout da NF-e e NFC-e. O sistema passa a informar o município do fator gerador do IBS nos casos de operação presencial fora do estabelecimento.
[G1-251] – Reforma Tributária: vItem e vNFTot
Foram implementados os campos vItem e vNFTot, conforme o novo layout da NF-e. O sistema passa a calcular corretamente o valor total de cada item, considerando tributos e despesas, bem como o valor total da NF-e com IBS e CBS, garantindo consistência entre a soma dos itens e o total da nota.
[G1-218] – Reforma Tributária: NT 2025.001 v1.02 do CT-e
Foi implementada a Nota Técnica 2025.001 – versão 1.02 do CT-e, adequando o sistema às novas exigências da Reforma Tributária. Adicionada a subaba IBS/CBS na aba Serviços/Impostos.
[G1-243] — Marca d’água NF/NFC-e em ambiente de homologação
Implementada a inclusão de marca d’água nas impressões de NF-e e NFC-e emitidas em ambiente de homologação, garantindo a identificação visual correta dos documentos fiscais de teste e evitando confusão com notas emitidas em produção.
[SUP-879] — Correção no relatório Resumo de Vendas (Valor Líquido zerado com filtro de Subgrupo)
Corrigido erro no relatório Resumo de Vendas por Produto/Grupo/Família onde, ao utilizar o filtro de Subgrupo, a coluna Valor Líquido era exibida zerada indevidamente.
[SUP-817] – Inclusão do Bloco 1601 no SPED Fiscal
Foi implementado o Bloco 1601 – Meio de Pagamento Eletrônico no SPED Fiscal, eliminando a necessidade de ajustes manuais na geração do arquivo.
[G3-1194] – Reforma Tributária: Importação de XML com campos IBS e CBS
Foi implementado o tratamento dos campos de IBS e CBS na importação de XML de compra (NF-e) permitindo a importação sem erros.
[G3-1195] – Marca d’água em NF-e e NFC-e (Homologação)
Foi adicionada a marca d’água nas impressões de NF-e e NFC-e emitidas em ambiente de homologação, identificando claramente que se tratam de documentos sem valor fiscal. Essa melhoria evita confusões com notas de produção.
[G3-1200] – Implementação das finalidades 5 (Nota de Crédito) e 6 (Nota de Débito)
Foram implementadas as finalidades 5 – Nota de Crédito e 6 – Nota de Débito na emissão de NF-e que irá permitir os ajustes de crédito e débito dos impostos CBS/IBS.
[G3-1206] – Reforma Tributária: Documento Fiscal Eletrônico Referenciado (DF-e)
Foi implementado no Gestor 3.0 o suporte ao Documento Fiscal Eletrônico Referenciado para os produtos da nota fiscal, permitindo o vínculo correto de itens a documentos fiscais anteriores. Será utilizado na emissão de NF-es de crédito e débito do IBS/CBS.
[G3-1215] – Reforma Tributária: cMunFGIBS
Foi implementado no Gestor 3.0 o campo cMunFGIBS, conforme o novo layout da NF-e e NFC-e decorrente da Reforma Tributária. O sistema passa a informar automaticamente o município do fato gerador do IBS/CBS apenas em operações presenciais fora do estabelecimento.
[G3-1217] – Reforma Tributária: vItem e vNFTot
Foram implementados no Gestor 3.0 os campos vItem e vNFTot, conforme o novo layout da NF-e. O sistema passa a calcular corretamente o valor total de cada item, considerando tributos e despesas, bem como o valor total da NF-e com IBS e CBS.
[G3-1219] – Reforma Tributária: Diferimento de IBS e CBS (CST 510)
Foi implementado no Gestor 3.0 o diferimento de IBS e CBS para operações com CST 510, conforme o novo layout da Reforma Tributária. O sistema passa a gerar corretamente a estrutura fiscal no XML.
[G3-1220] – Reforma Tributária: Grupo de Informações da Tributação Regular
Foi implementado no Gestor 3.0 o Grupo de Informações da Tributação Regular, utilizado para definir como será a tributação caso não seja cumprida a condição resolutória ou suspensiva. O sistema passa a habilitar automaticamente esse grupo conforme o CST selecionado, permitindo o preenchimento correto dos dados quando exigido pelas regras de IBS e CBS.
[G3-1227] — Edição de dados de técnicos em OS faturada
Implementada a possibilidade de visualizar e alterar os dados de técnico e percentual de comissão nos itens de uma OS já faturada. A funcionalidade permite que, caso o usuário tiver permissão, ao dar duplo clique no item da OS faturada, o sistema abra a tela de edição do técnico e da comissão. A alteração corrige a limitação que impedia ajustes operacionais em casos de técnico incorreto ou comissão configurada de forma errada, uma vez que ao emitir uma NFS-e para a ordem de serviço não é permitido reabri-la.
[SUP-878] – Criar Relatório de Clientes que Não Compraram no Período Selecionado
Implementado no Gestor 3.0 novo relatório para identificar clientes que não realizaram compras no período informado. O relatório permite aplicação de filtros por período e cidade, exibindo dados relevantes como nome, estado, cidade, telefone e data da última venda, auxiliando ações comerciais e estratégias de relacionamento.
[G3-1228] — Alerta para NFCes acima de R$ 1.000,00
Implementada validação para NFC-es com valor superior a R$ 1.000,00 no estado de RO, conforme exigência de obrigatoriedade de CPF/CNPJ do destinatário. A melhoria permite alertar e/ou impedir a emissão da NFC-e quando o documento ultrapassar esse valor sem a identificação do destinatário.
[G3-1240] — Reforma Tributária – NFSe IBS/CBS
Implementados os novos campos referentes ao IBS/CBS na emissão da NFSe, conforme layout da Reforma Tributária. Adicionada a estrutura IBSCBS no XML, contemplando os campos finNFSe, indFinal, cIndOp, indDest e o grupo gIBSCBS com CST e cClassTrib.
[G3-1209] – Correções visuais nos campos de IBS e CBS
Foram realizadas correções visuais nos campos de IBS e CBS, ajustando rótulos, exibição de informações e organização das telas. Essas melhorias facilitam o preenchimento e a conferência dos dados fiscais, reduzindo erros operacionais no uso diário do sistema.
[SUP-870] — Correção no envio da tag do Simples Nacional na NFSe
Ajustado o envio da tag do Simples Nacional na emissão de NFSe para empresas enquadradas como MEI, garantindo que a informação seja corretamente transmitida conforme as exigências do município de Vilhena/RO. A correção resolve o problema de não autorização da NFSe causado pela ausência ou envio incorreto dessa tag no XML.
[SUP-864] — Verificar validações nos descontos ao inserir item na venda
Identificado que, ao utilizar o parâmetro “Adicionar desconto no produto ao alterar valor de venda”, o sistema não está validando corretamente o percentual máximo de desconto permitido para o usuário. Ajustada a regra para que o sistema valide o percentual conforme a permissão do usuário, bloqueando descontos acima do limite definido.
[G3-1193] – Correção de erro no faturamento com Vale Crédito
Foi corrigido um erro que ocorria ao faturar vendas utilizando Vale Crédito, causado por divergência no tratamento das casas decimais dos valores. O sistema passa a ajustar corretamente os valores, garantindo o faturamento sem erros e a consistência financeira da operação.
[SUP-857] – Correção de erro ao lançar produto em ajuste
Foi corrigido um erro que ocorria ao lançar produtos em operações de ajuste, identificado em ambiente online. Com a correção, o sistema passa a permitir a inclusão de produtos no ajuste normalmente, garantindo a continuidade das rotinas de controle e correção de estoque.
[G3-1212] – Correção de erro na consulta e emissão de NFS-e
Foi corrigido um erro que impedia a consulta e a emissão de NFS-e. Com a correção, o sistema voltou a consultar e emitir NFS-e normalmente.
[SUP-855] – Correção de conflito entre preço promocional e permissão de desconto
Foi corrigido um conflito que ocorria ao inserir produtos com tabela de promoção ativa quando o grupo de usuários não possuía a permissão “Alterar valor do produto na venda (Desconto)”. O sistema passa a tratar corretamente o preço promocional, permitindo a inclusão do produto na venda sem exigir permissão de alteração manual de valor.
[SUP-856] – Correção de erro ao importar XML
Foi corrigido um erro que ocorria ao importar XML na NFe, onde ocorria uma mensagem informando que o XML não pertencia a empresa, o erro era causado por inconsistência no cadastro do CNPJ da empresa. O sistema passa a tratar corretamente caracteres inválidos no CNPJ, permitindo a importação do XML.
[G3-1222] – Correção de edição de NF-e gerada pela transferência de estoque
Foi corrigido um problema em que a NF-e gerada pela tela de transferência de estoque ficava bloqueada para edição, impedindo ajustes como alteração do tipo de movimentação e recálculo.
[SUP-859] – Correção de erro de estrutura no SPED
Foram corrigidos problemas de estrutura na geração do SPED. A correção ajusta situações como data de emissão incorreta em XML importado e duplicidade de registros no SPED, garantindo a geração do arquivo conforme o layout oficial e validação sem erros.
[SUP-858] – Correção de erro ao importar XML
Foi corrigido um problema que ocorria ao importar XMLs em que o sistema passava a interpretar incorretamente a tag da chave de acesso. A correção garante a leitura correta das informações do documento, evitando conflitos na geração do SPED e permitindo a importação adequada de XMLs que apresentavam esse comportamento.
[SUP-860] – Correção de erro ao gerar SPED - Finalidade Complementar
Foi corrigido um erro que impedia a geração do SPED na modalidade Finalizada Complementar, exibindo mensagem de falha durante o processamento.
[SUP-861] – Correção de erro na baixa de contas a receber com Vale Crédito
Foi corrigido um erro que ocorria ao realizar a baixa de contas a receber com aplicação de juros e desconto, quando a forma de pagamento utilizada era Vale Crédito, especialmente em casos com mais de uma parcela. Com o ajuste, o sistema passa a calcular corretamente os valores, permitindo a baixa sem falhas e garantindo a consistência financeira da operação.
[SUP-867] – Correção de cálculo de limite de crédito
Foi corrigido um erro no cálculo do limite de crédito do cliente, que apresentava saldo devedor incorreto no perfil financeiro. O problema ocorria em cenários onde um recebimento com juros/multa era estornado e posteriormente baixado novamente, gerando divergência nos valores. Com a correção, o sistema passa a recalcular corretamente o saldo, garantindo consistência entre duplicatas em aberto e o limite de crédito exibido.
[SUP-722] — Correção de valor divergente no cupom fiscal ao utilizar adicionais
Corrigido problema em que o valor total exibido no cupom fiscal não considerava os valores de adicionais incluídos na venda, gerando divergência entre o valor faturado e o valor impresso no cupom.
[G3-1177] — NFSe: Correção de erro ao emitir nota sem cidade do tomador
Corrigido problema na emissão de NFSe em que a ausência da cidade do tomador fazia com que a nota permanecesse indevidamente com status Processando, sem retornar para Aberta após a tentativa de consulta. A falha gerava um estado inconsistente no sistema, impossibilitando a correção manual da nota. A correção implementa o tratamento adequado para esse cenário, garantindo que a NFSe retorne corretamente para edição ou correção quando a cidade do tomador não for informada.
[SUP-838] — Correção no cálculo do valor unitário de compra na importação de NF com desconto
Corrigido problema em que, ao importar notas de compra com desconto, o sistema considerava apenas o valor unitário original do produto, desconsiderando o desconto aplicado no total da nota. A correção garante que o valor unitário de compra seja recalculado corretamente com base no desconto, mantendo consistência entre valores importados e o custo real do produto.
[SUP-873] — MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO: DANFe GERADA COM LOGO DO SISTEMA
Corrigido problema no módulo Manifestação do Destinatário, onde a DANFe estava sendo gerada com a logo cadastrada na empresa do sistema, mesmo quando se tratava de nota de terceiros. Agora não irá mais imprimir a logo quando a nota for de terceiros.
[SUP-766] — Correção no cálculo do limite de crédito utilizado
Corrigido problema no cálculo do limite de crédito do cliente, onde o saldo utilizado não estava sendo atualizado corretamente após a baixa de contas a receber. A inconsistência fazia com que o valor exibido no perfil do cliente divergisse do total real em aberto. A correção garante que o saldo do limite de crédito seja recalculado corretamente a cada movimentação financeira, mantendo coerência entre contas a receber e crédito disponível.
[SUP-821] — Correção de divergência entre Venda e Nota Fiscal e bloqueio de edição
Corrigido problema onde os valores da Nota Fiscal não respeitavam os valores fechados na venda, gerando divergência entre o total da venda e o total da NF.
[SUP-833] — AJUSTE SPED FISCAL: Exportar unidade de conversão
Corrigido problema na geração do SPED Fiscal relacionado às unidades de exportação/conversão. O arquivo apresentava erro de estrutura ao validar no PVA, devido inconsistências nas informações de unidade vinculadas aos produtos.
[G3-1235] — Dias de carência aplicam somente nos juros e não na multa (Contas a Receber)
Corrigido comportamento em que os dias de carência configurados no sistema estavam sendo aplicados apenas sobre o cálculo de juros, não considerando a multa por atraso no Contas a Receber. Com o ajuste, a carência passa a ser respeitada tanto para juros quanto para multa, garantindo coerência no cálculo de encargos após o vencimento e evitando cobranças indevidas dentro do período configurado.
[SUP-874] — ERRO VISUAL NA BAIXA DE CONTA A PAGAR AO INFORMAR JUROS
Corrigido erro visual na baixa de Contas a Pagar em que, ao informar valor de juros, o sistema exibia o valor como se fosse troco, ao invés de somar corretamente ao total da parcela.
[SUP-869] — Erro ao emitir NFS-e com opção de exibir IE do tomador habilitada
Corrigido o problema na emissão de NFS-e em que, mesmo com a opção de exibir a Inscrição Estadual (IE) do tomador habilitada nas configurações, o sistema não incluía a IE no XML/PDF da nota e, em determinados cenários, retornava erro ao tentar autorizar a NFS-e.
[PDV1-14] – Reforma Tributária: vNFTot e vItem
Foram implementados no PDV 1.0 os campos vNFTot e vItem, conforme o novo layout da NF-e/NFC-e da Reforma Tributária. O PDV passa a calcular corretamente o valor total da nota (vNFTot) e o valor total de cada item (vItem), considerando tributos e despesas, garantindo que a soma dos itens corresponda ao total da nota.
[PDV1-12] — PDV 1.0: Marca d’água em NF/NFC-e de Homologação
Implementada marca d’água nas impressões de NF-e e NFC-e emitidas em ambiente de homologação, garantindo a correta identificação de documentos de teste e evitando uso indevido como nota válida.
[PDV2-198] – Marca d’água em NF-e e NFC-e (Homologação)
Foi adicionada a marca d’água nas impressões de NF-e e NFC-e emitidas em ambiente de homologação no PDV 2.0, identificando claramente que se tratam de documentos sem valor fiscal. Essa melhoria evita confusões com notas de produção e reforça a conformidade com as boas práticas fiscais.
[PDV2-201] – Reforma Tributária: vItem e vNFTot
Foram implementados no PDV 2.0 os campos vItem e vNFTot, conforme o novo layout da NF-e/NFC-e da Reforma Tributária. O PDV passa a calcular corretamente o valor total de cada item, considerando tributos e despesas, bem como o valor total da nota, garantindo que a soma dos itens corresponda ao total da NF-e/NFC-e.
[PDV2-202] – Reforma Tributária: Diferimento e Tributação Regular
Foram implementados no PDV 2.0 os cenários de diferimento e tributação regular de IBS e CBS, conforme o novo layout da Reforma Tributária. O PDV passa a aplicar corretamente as regras fiscais de acordo com o CST selecionado, garantindo o cálculo adequado dos tributos e a geração consistente das informações fiscais integradas à NF-e/NFC-e.
[PDV2-203] – Correção no cancelamento de venda TEF
Foi corrigida a funcionalidade de cancelamento de vendas realizadas via TEF no PDV 2.0, garantindo que o cancelamento seja processado corretamente após a autorização da transação, sem gerar inconsistências entre a venda, o TEF e o financeiro.
[PDV2-204] — PDV 2.0: Correção no envio de benefício fiscal (cBenef) em produtos isentos
Corrigido problema em que a tag de benefício fiscal (cBenef) não estava sendo enviada no XML para produtos isentos no PDV, especialmente em emissões em contingência. A correção garante o envio correto do código configurado no cadastro do produto, evitando erro na emissão do cupom fiscal e assegurando a sincronização adequada das informações fiscais com o Gestor.
[SUP-877] — Parâmetro venda com estoque negativo no PDV - Josimar
Corrigido problema em que o PDV permitia a venda de produtos com estoque negativo, mesmo com o parâmetro do Gestor configurado para não permitir e sem permissão específica para liberação. Ajustada a validação de bloqueio de estoque no PDV para respeitar corretamente as configurações definidas no Gestor, impedindo a finalização da venda quando o saldo estiver insuficiente, salvo se houver permissão explícita para tal operação. A configuração para bloqueio de venda com estoque negativo está nas Configurações > Módulos> PDV.