[SUP-828] Valor negativo na fatura da NF-e/NFC-e
Corrigido erro crítico que gerava valores negativos no XML em vendas com desconto e múltiplas formas de pagamento.
[SUP-818] Divergência entre fatura da venda e fatura impressa
Ajustados os valores exibidos no cupom fiscal para corresponder exatamente aos valores lançados na venda.
Correção de consumo indevido na manifestação de notas de compra
Foi implementada uma opção específica para tratar o erro de “consumo indevido” na consulta de notas de compra na Manifestação do Destinatário. A funcionalidade pode ser acessada em Utilitários → Corrigir consulta manifestação, permitindo ajustar registros que ficaram com consumo indevido e restabelecer a consulta correta.
[G3-1164] Ajuste na tela de faturas da Nota Fiscal
Foi implementada a exibição e validação dos campos “Bandeira do Cartão” e “Código de Autorização” na tela de faturas da NF-e. Esses campos passam a ser exibidos quando o tipo de título selecionado for Cartão ou PIX, garantindo o preenchimento correto das informações de pagamento e maior aderência às exigências fiscais e dos adquirentes.
[SUP-815] Parâmetro para listar clientes inativos no Contas a Receber
Foi criado um parâmetro/filtro que permite incluir clientes inativos nas consultas do módulo de Contas a Receber. Dessa forma, é possível localizar e cobrar pendências financeiras de clientes cujo cadastro já foi inativado, facilitando o controle de inadimplência.
[SUP-814] Novos campos na consulta de produtos (Estoque)
A tela de Consulta de Produtos (Estoque) foi ampliada com novos campos na grade de visualização. Agora é possível consultar, além dos dados básicos, as informações de Referência, Marca, Fabricante, Grupo, Subgrupo e Família, tornando a análise de estoque mais completa e organizada.
[G3-1076] Parâmetro para exigir CPF/CNPJ no cadastro de Pessoas
Foi criado um novo parâmetro que, quando ativado, torna obrigatório o preenchimento do CPF ou CNPJ no cadastro de Pessoas. Essa exigência evita cadastros incompletos e reduz problemas em emissões fiscais, relatórios e integrações com outros módulos.
[SUP-685] Relatório de venda com orçamento e duplicatas no mesmo documento
Foi implementado um novo modelo de relatório de venda que apresenta, em uma única impressão, os dados do orçamento seguidos das duplicatas/promissórias geradas. O layout replica o modelo visual já utilizado no Gestor 1.0, padronizando a apresentação e facilitando a conferência dos dados.
[G3-1144] Impressão de NFS-e em status “Em Aberto” ou “Processando”
Foi liberada a possibilidade de imprimir a NFS-e mesmo quando o documento estiver com status “Em Aberto” ou “Processando”. Nesses casos, a impressão é gerada com uma marca d’água indicando que o documento não possui valor fiscal, permitindo conferência interna antes da autorização oficial.
[G3-1125] Defensivo agrícola em formato de lista na Nota Fiscal
A estrutura de dados utilizada para Defensivos Agrícolas na Nota Fiscal foi alterada para o formato de lista, permitindo o lançamento de múltiplos itens. Essa mudança deixa o sistema alinhado às novas exigências técnicas e facilita o detalhamento das informações exigidas pela legislação.
[SUP-778] Filtro por NCM no relatório “Lista de produtos” (ESTOQUE0002)
Foi implementado um filtro de busca por NCM no relatório “Lista de produtos” (ESTOQUE0002). Com isso, torna-se mais simples realizar auditorias fiscais e conferir cadastros por classificação fiscal (NCM), auxiliando na correta tributação dos itens.
[G3-1025] Bloqueio de códigos de barras duplicados na tabela produto_referencia
Foi implementada uma validação que impede o cadastro de códigos de barras duplicados em produtos diferentes na tabela de referência. Também foi bloqueada a criação de referências com código de barras vazio, prevenindo inconsistências e erros na exportação de dados para o PDV.
[SUP-723] Número da venda e título de pagamento no relatório “Vendas por produto” (Venda.ORC0004)
O relatório “Vendas por Produto” (Venda.ORC0004) foi aprimorado com a inclusão das colunas “Número da Venda” e “Título de Pagamento”. Com isso, é possível identificar com clareza a forma de recebimento (PIX, Débito, Crédito, etc.) associada a cada item vendido.
[SUP-831] Erro ao autorizar notas com status “Processando”
Corrigido erro que impedia a autorização de cupons fiscais que permaneciam travados com status “Processando”. A rotina de reenvio foi ajustada para que essas notas sejam processadas corretamente.
[G3-1159] Tratamento de rejeições na emissão de NFC-e (retorno para status “Aguardando”)
Ajustado o tratamento de rejeições na emissão de NFC-e. Agora, rejeições comuns retornam a nota ao status “Aguardando”, permitindo correção e reenvio.
[G3-1152] Divergência de valores na Nota Fiscal gerada pela venda
Corrigido erro em que a NF-e apresentava valores incorretos quando havia descontos. O cálculo agora é consistente com a venda original.
[SUP-816] Alteração de preço na importação de compra
Corrigido erro onde, ao alterar o preço e depois a quantidade, o sistema restaurava o preço antigo. Agora o valor ajustado é mantido corretamente.
[SUP-813] Inclusão de produto inativo na Tabela de Promoção
Adicionada validação para impedir que produtos inativos sejam incluídos em promoções.
[G3-1147] Tratamento do campo IE na emissão de NFS-e
Ajustado para tratar corretamente a Inscrição Estadual conforme o provedor, evitando rejeições. Criado o parâmetro “Informar IE do tomador”.
[G3-1146] Desconto da venda não exibido/aplicado corretamente
Corrigido erro visual e de processamento em que o desconto aparecia como “0” na venda, apesar de registrado.
[G3-1143] Erro de NFS-e para novos clientes de Vilhena
Ajustada a instalação dos schemas 2.02 para novos clientes, corrigindo rejeições.
[G3-1142] Recalculo de desconto maior que o valor da nota
Corrigido erro ao tentar aplicar desconto maior que o total da nota.
[G3-1141] Timeout no processo de backup do Gestor
Ajustado o processo para evitar tempo excedido em bases maiores.
[SUP-812] Filtro de fornecedor na consulta de compras
Corrigido filtro que não retornava resultados corretamente.
[G3-1139] SPED Fiscal – inclusão de notas na data inicial do período
Corrigido erro que excluía notas datadas no dia 01 do período.
[SUP-811] Impressão de duplicatas em vendas parceladas
Agora as duplicatas são impressas individualmente, não mais em valor total único.
[SUP-803] Desconto da venda não aplicado na O.S. e relatórios
Corrigida inconsistência que não levava o desconto da venda para a Ordem de Serviço e relatórios financeiros.
[SUP-786] Diferença de data na Manifestação DFe
Ajustada divergência entre data exibida e a data real do XML.
[G3-1110] Busca de notas em Documentos Referenciados
Busca corrigida, permitindo localizar notas por ID, Número ou CNPJ/CPF.
[SUP-776] Cálculo de suprimento no fechamento de caixa
Corrigido cálculo no relatório térmico, exibindo apenas suprimentos reais, sem subtração da abertura.
[G3-1092] Atualização de valores na Ordem de Serviço
Valores totais agora são atualizados corretamente ao gerar uma O.S. a partir da venda.
[SUP-764] Erro ao inserir percentual de desconto em Tabela de Promoção
Corrigido erro ao inserir desconto após adicionar produtos e travamento ao excluir a tabela.
[G3-1086] Fornecedores não exibidos na janela de compras
Corrigido problema de listagem vazia e comportamento ao limpar fornecedor recém-cadastrado.
[SUP-728] Ajustes no relatório “Rank de Vendas”
Corrigidos critérios de soma, alinhando com relatórios sintético e analítico.
[SUP-721] Número de RPS e lote na NFS-e
Ajustada gravação das alterações desses campos na base de dados.
[SUP-690] Atualização fiscal do Dashboard
Dashboard agora reflete corretamente notas emitidas e em contingência.
[G3-959] Reabertura de vendas do dia anterior
Ajustado para atualizar corretamente Contas a Receber e Caixa ao refaturar mantendo a data original.
terminal_pdv.[PDV2-193] Tratamento de versão da carga de dados
Quando a carga recebida do Gestor for incompatível, o PDV exibirá mensagem amigável em vez de erros de banco.
[SUP-682] Número do orçamento impresso no PDV
Incluídos o número do orçamento e o nome do terminal no relatório de “Orçamento”.
[SUP-798] Soma das sangrias no fechamento de caixa
Relatório agora soma todas as sangrias corretamente.
[PDV2-190] Inativação de tabela de promoção
Tabelas inativadas no Gestor agora também são inativadas no PDV.
[PDV2-189] Vendas sincronizadas com data anterior
Corrigido problema de fuso horário que gerava datas incorretas.
[SUP-767] Bloqueio de clientes inadimplentes
Bloqueio e solicitação de senha funcionando conforme configuração.
[PDV2-179] Conversão de referência na busca (F3)
Correção aplicada na conversão de quantidade/valor ao buscar por referência alternativa.