Exigência indevida de título de entrada em planos a prazo
Corrigida uma validação que exigia incorretamente um título de entrada para planos de pagamento a prazo.
Agora, a verificação ocorre somente se o plano de pagamento estiver configurado para exigir entrada.
Impressão de orçamento em impressora matricial (LX 350)
Ajustada a impressão de orçamentos em impressoras matriciais, que antes apresentavam lentidão e fonte reduzida.
O processo de impressão foi otimizado para garantir melhor legibilidade e desempenho.
NT 2025 MDF-e
Foram implementadas as atualizações e correções urgentes referentes à Nota Técnica 2025 para MDF-e, incluindo ajustes na validação do RNTRC, no tipo de componente de pagamento e no tipo de transportador TAC.
Erro ao ter dois cadastros com o mesmo CPF/CNPJ
Ajustado o sistema para permitir o cadastro de múltiplos clientes com o mesmo CPF/CNPJ quando possuírem endereços diferentes.
Essa correção evita falhas durante vendas e emissões de NF-e envolvendo esses clientes.
Rejeição — Campos do grupo não informados
Corrigido erro de rejeição na SEFAZ ao emitir NF-e com fatura à vista.
A validação do grupo de faturas agora é feita corretamente.
Configuração de dias da semana na tabela de promoção
Corrigido problema na função de salvar promoções, que impedia o funcionamento correto da configuração de dias da semana e do período de vigência.
Erro ao emitir CT-e para empresas do regime MEI
Corrigido um erro na emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) quando a empresa emitente utiliza o regime tributário MEI. O problema estava relacionado à validação de schemas, que agora é processada corretamente.
Bloqueio de títulos por cliente
Implementada uma nova funcionalidade que permite restringir os títulos para um determinado cliente.
A configuração pode ser feita no cadastro da pessoa, na aba “Gerencial”.
Funcionalidade de reabertura de caixa (movimento)
Criada a funcionalidade de “Reabrir Movimento”, que permite reverter um caixa finalizado.
A ação depende de um parâmetro de configuração e da permissão do usuário.
Rotina de atacado no Gestor 3.0
A funcionalidade de preço por atacado, que antes funcionava apenas no PDV, agora foi implementada também no Gestor 3.0.
Parâmetro para bloquear preço de atacado
Adicionado o parâmetro “Desabilitar preço de atacado” nas configurações da empresa.
Quando ativo, o sistema ignora o preço de atacado ao lançar produtos na venda.
Relatório de Lista de Correntistas
Criado um novo relatório de “Lista de Correntistas”, similar ao existente no Gestor 1.0, permitindo listar clientes, fornecedores e funcionários com suas principais informações.
Relatório de Reposição de Estoque
Novo relatório para análise e sugestão de reposição de estoque, permitindo ao usuário identificar produtos que necessitam de compra.
Relatório de Total de Vendas por Período
Criado um relatório simples que exibe o total de vendas filtrado por período.
Cancelar venda do PDV dentro do G3
Implementada a funcionalidade que permite cancelar vendas do PDV diretamente no Gestor 3.0.
A opção de reabrir a venda permanece bloqueada para futuras análises.
Tratamento de duplicidade de NFC-e/NF-e
Implementações realizadas para evitar duplicidade de notas fiscais.
Agora, quando ocorrer erro desconhecido, o sistema mantém a nota como “Processando”, permitindo reenvio seguro.
Caso a nota já tenha sido autorizada, o sistema recupera automaticamente os dados da emissão.
Alterar nota fiscal gerada pela compra
Adicionada a opção “Liberar edição” para notas fiscais de entrada geradas a partir de uma compra, permitindo editar tipo de movimentação, natureza da operação e CFOP.
Exportar XML da NFS-e
Adicionada funcionalidade de exportar o arquivo XML das Notas Fiscais de Serviço emitidas pelo sistema.
Novas colunas na lista de produtos
Adicionadas as colunas “Código de Referência” e “Margem de Lucro” como opções de exibição na lista de produtos.
Liberação de venda para cliente inadimplente ou com limite excedido
A validação agora ocorre também ao confirmar a venda, e não apenas no faturamento, notificando o vendedor antecipadamente.
NT 2025 MDF-e
Implementadas as atualizações e correções referentes à Nota Técnica 2025 para MDF-e, incluindo ajustes no RNTRC, tipo de componente de pagamento e tipo de transportador TAC.
Busca por código de barras na tabela de promoção
Adicionada a possibilidade de buscar produtos pelo código de barras diretamente na tabela de promoções.
Duplicidade de acréscimo ao refaturar venda
Corrigido erro onde, ao estornar e faturar novamente uma venda, o valor do acréscimo era duplicado.
Erro ao importar produto inativo via XML de compra
Corrigido problema ao importar XML contendo produto já existente, mas inativo.
Agora é possível vincular corretamente a um novo cadastro.
Código geral zerado ao editar produto
Corrigido problema onde o código geral da referência era zerado ao salvar o cadastro.
Também corrigido em outras tabelas relacionadas.
Botão “Continuar depois” na importação de produtos
Corrigido erro que bloqueava o botão “Continuar depois” na importação de XML de compra.
Validação de desconto 0% no produto
Ajustada regra para que 0% no cadastro signifique sem limite de desconto, em vez de bloqueio total.
Geração indevida de duplicata em pagamento à vista
Corrigido erro que gerava duplicata indevida em vendas com entrada + restante faturadas em dias diferentes.
Erro de schema ao cancelar NFe (TCOrgaoIBGE)
Corrigido erro de schema que ocorria durante o cancelamento de NF-e.
Parâmetro “Validar desconto no faturamento”
Corrigido funcionamento do parâmetro — agora a validação ocorre somente no faturamento/confirmar venda.
Conflito entre desconto automático e tabela de promoção
Corrigido conflito entre o parâmetro “Adicionar desconto no produto ao alterar valor de venda” e a tabela de promoção.
Erro de schema na manifestação de ciência da operação
Corrigido erro de schema durante a manifestação de “Ciência da Operação” para uma NF-e.
Erro de validação na Carta de Correção (CC-e)
Corrigido erro que impedia emissão de CC-e com caracteres especiais no texto.
Bloqueio na importação de venda já vinculada à NF-e
Implementado bloqueio que impede adicionar manualmente venda já vinculada a uma NF-e.
Filtro de fornecedor no relatório de produtos
Corrigido filtro e agrupamento por fornecedor no relatório de lista de produtos.
Clonagem de código de barras de referência
Ajustada função de clonar produto para não copiar códigos de barras de referência.
Filtro incorreto de vendedor em relatórios de venda
Corrigido filtro que listava clientes em vez de vendedores.
Erro na margem de custo ao gerar compra
Corrigido cálculo da margem de custo durante importação de XML com fator de conversão, garantindo valores corretos.
Erro na consulta de estoque (F3 → F2)
Corrigido erro que ocorria ao tentar consultar o estoque sem selecionar um produto.
Agora, o sistema exibe aviso solicitando a seleção de um item.
Erro na sincronização de vendas pendentes
Corrigido problema de banco de dados que causava erro na sincronização de vendas em alguns clientes.
Erro de conexão com banco local (movimento PDV 2.0)
Corrigido erro de conexão que ocorria a partir do segundo orçamento (Scroll Lock) devido ao acesso simultâneo aos dados.