Não houve nenhum novo recurso a ser implementado no
Gestor 1.0
Não houve nenhum ajuste ou melhoria no
Gestor 1.0
Alteração do total da venda quando utiliza Ordem de Serviço
Corrige um problema onde o valor total da venda era alterado incorretamente ao dar um desconto no faturamento de uma venda gerada a partir de uma ordem de serviço e, em seguida, reabrir a venda pela tela da ordem de serviço. O valor do desconto era calculado indevidamente.
Erro ao gerar compra a partir da manifestação do destinatário
Corrige um problema na tela de manifestação onde, ao tentar gerar uma compra a partir de uma nota manifestada, a mensagem para cadastrar um novo fornecedor aparecia mesmo com o fornecedor já cadastrado. Se o parâmetro para validar CNPJ não estivesse marcado, o sistema gerava um novo cadastro duplicado ao salvar.
INSERIR A SOMATÓRIA DE CADA COLUNA DO RELATÓRIO LUCRO POR PRODUTO.
Adicionada a somatória total das colunas no relatório de lucro por produto (LUCRO0001), que anteriormente não exibia esses totais.
CRIAR CAMPO DE DIAS DE AVISO DE VENCIMENTO DE CERTIFICADO IGUAL NO G1
Implementado um campo nas configurações do G3 para inserir com quantos dias de antecedência o sistema deve avisar o cliente sobre o vencimento do certificado digital, similar à funcionalidade existente no G1.
Agrupar itens na impressão do orçamento/fechamento de mesa
Implementado o agrupamento de produtos nos relatórios de orçamento e fechamento de pedido (mesa), especificamente para o relatório "FECHAMENTO MESA (Resumido)" (PED0004), para reduzir o tamanho da impressão e facilitar a conferência.
Adicionar filtro empresa e por centro de custo no pagar/receber
Adicionado filtros por empresa e por plano de custo (centro de custo) na listagem de contas a pagar/receber.
Implementar biblioteca de geracao de SPED
Implementação inicial da biblioteca para geração de arquivos SPED. No momento o SPED é gerado apenas das notas emitidas.
Abrir nota fiscal a partir da venda
Adicionada a funcionalidade de abrir a nota fiscal (NFe/NFCe) diretamente da tela de venda, através de um duplo clique sobre a nota listada na aba de NFC-e/NF-e emitidas.
CRIAR UMA VALIDAÇÃO PARA DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS DA NFe (FATURAMENTO)
Implementado uma validação no campo "vencimento" dentro do módulo de faturas da NFe, impedindo que o usuário salve alterações com datas de vencimento incoerentes.
CRIAR A COLUNA TANTO NA PESQUISA DA VENDA QUANDO NA PESQUISA DO PRODUTO SOBRE O CAMPO LOCALIZAÇÃO.
Adicionada a coluna "Localização" na tela de pesquisa de produtos, tanto na venda quanto no menu de produtos, para exibir a informação de localização do item, agilizando a identificação de sua posição física.
INCLUIR DADOS DO CAMPO LOCALIZAÇÃO NO RELATÓRIO DE ORÇAMENTO
Incluido o campo "LOCALIZAÇÃO" do produto no relatório de orçamento, posicionado após a descrição do produto, para facilitar a identificação da localização física dos itens orçados.
FILTRO DE BUSCA POR EMPRESA
Adicionado um filtro de busca por empresa nas telas de contas a pagar e contas a receber, além dos respectivos relatórios, permitindo que usuários visualizem e gerem informações financeiras específicas de cada empresa cadastrada no sistema.
Bloquear inserção de grade igual
Adicionado o bloqueio para impedir a criação de grades de produtos com a mesma combinação de cor e tamanho, prevenindo duplicidade.
VALIDAR CAMPO DO DESCONTO DENTRO DA NOTA FISCAL COM ENTER
Criado uma validação dentro da nota fiscal que permite validar o campo do valor do desconto com a tecla ENTER. Anteriormente, só era possível validar este campo pressionando a tecla TAB. Ao pressionar Enter, a função de desconto (ratear / itens) deve ser aplicada e o foco deve ir para o próximo campo.
Alterar minha senha
Implementado a funcionalidade para o usuário alterar a própria senha através da API, corrigindo a opção atual que não funcionava.
NA TELA DE GERAR CARGA CRIAR UMA COLUNA DE HORAS
Adicionada a coluna de "Hora" (hora e minuto) na tela de gerar carga de dados, após a coluna de data, para registrar o horário exato em que a carga foi gerada.
RETIRAR O CADASTRO SUPERVISOR PARA NÃO APARECER NO CLIENTES
Agora o usuário "SUPERVISOR" não irá apareçer como uma opção selecionável de cliente durante a realização de vendas, evitando o uso incorreto deste cadastro.
REMOVER COLUNAS NÃO USADAS NA ABA TRIBUTAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTOS SUPERMERCADO PINHEIRO
Simplificado a visualização na aba de tributação do cadastro de produtos, removendo colunas não utilizadas e mantendo apenas as colunas "CÓDIGO" e "DESCRIÇÃO" para melhor clareza.
Cidade cadastro de pessoa na consulta de CNPJ.
Agora ao consultar um CNPJ durante o cadastro do cliente, a cidade é retornada e implementado o preenchimento automático do campo de cidade (e código IBGE, se disponível) no cadastro de pessoa.
DESCONTO TOTAL NO FATURAMENTO NÃO PUXA NO DESCONTO DOS PRODUTOS NA IMPRESSÃO DE ORÇAMENTO
Ajustado o relatório de orçamento para que o desconto concedido no faturamento total da venda seja refletido individualmente nos produtos, evitando que apareçam com desconto 0,00 se o desconto foi dado apenas no total.
DEIXAR TELA RESPONSIVA ONDE CONTER NÚMEROS, TEM TELA QUE CORTA O NÚMERO
Ajustado a responsividade de telas, como a de venda, para que números ou códigos não sejam cortados.
Exemplo: número do orçamento / venda
AUMENTAR FONTE E ICONES MENU
Efetuado o aumento do tamanho da fonte e dos ícones no menu principal do sistema para melhor usabilidade.
Alterar data da baixa
Agora é possível o usuário alterar a data da baixa nas contas a pagar e receber para uma data anterior à data atual. Anteriormente, mesmo alterando na tela de confirmação, a baixa era registrada com a data do dia.
AJUSTE NO CABEÇALHO DA NFCE PARA SAIR O CONTATO E O NÚMERO PREDIAL
Ajustado o cabeçalho da NFCe para que o contato da empresa e o número predial do estabelecimento sejam impressos no cupom fiscal.
Bloquear acesso de exfuncionário
Garante que o acesso de ex-funcionários seja bloqueado ao desmarcar a opção "Funcionário" no cadastro do correntista, ou ao marcá-lo como "Inativo", ou ambas as situações. Anteriormente, era preciso excluir o usuário.
Realizar a adequação das telas para manter o padrao
Adequado diversas telas do sistema que contêm campos de "Código" e "Situação" para seguir um padrão visual comum em termos de cor, tamanho e fonte, melhorando a legibilidade e consistência da interface. Algumas situações de visualização difícil foram corrigidas.
Removeram a coluna com o nome do relatório da configuração de relatórios
Restaurado a coluna com o nome do relatório na tela de configuração de relatórios por módulos, que havia sido removida, deixando apenas o código. A correção permite buscar também pelo nome do relatório.
Inclusão de chave de acesso referenciada
Corrigido uma validação indevida que ocorria ao tentar incluir uma chave de acesso referenciada em uma nota fiscal de devolução, quando a nota original não foi emitida pelo sistema. A validação anterior impedia a referência correta.
Atualizar paginação ao pesquisar um registro.
Corrigido o comportamento da paginação em telas de busca (como pessoas e produtos). Anteriormente, ao realizar uma busca estando em uma página diferente da primeira, a tela poderia ficar em branco pois não retornava automaticamente para a página 1 onde o resultado era exibido.
ERRO CADASTRAR PRODUTO A PARTIR DA MANIFESTAÇÃO
Corrigido um erro que impedia o salvamento do cadastro de um produto quando este era realizado a partir da importação / manifestação de nota.
Erro ao editar relatório NFC-e
Corrige um erro que impedia a edição do relatório DANFCe.
ERRO AO TENTAR GERAR UMA DEVOLUÇÃO
Corrigido um erro que impedia a finalização da devolução de itens (ex: 3 unidades do item 1403 da venda 136), apresentando uma mensagem de valor calculado diferente.
PROBLEMA NA PESQUISA NA TELA DE IMPORTAÇÃO DE VENDAS DENTRO DE UMA NFe
Corrigido a funcionalidade de pesquisa na tela de importação de vendas (dentro de uma NFe), que não estava filtrando corretamente por nome do cliente ou código da venda.
Timeout na exportação dos arquivos XML
Corrigido um erro de timeout que ocorria ao tentar exportar arquivos XML.
Remover seleção do terminal em vendas
Corrigido o problema na tela de Orçamento/Vendas onde não era possível remover a seleção de um terminal (PDV) após ter sido filtrado, mesmo clicando no botão para limpar a seleção.
Correcao listagem de contas a pagar
Efetuado a correção na listagem de contas a pagar para que os nomes dos clientes (fantasia) apareçam corretamente, especialmente para parcelas geradas pela função "Gerar parcelas".
Tratar CNPJ em branco ao cadastrar
Efetuado o tratamento para evitar erros ao cadastrar Pessoas Jurídicas com o campo CNPJ em branco ou com máscara de entrada incorreta.
Adicionar o estoque na carga de dados para ser exibido nos produtos
Adicionado a informação de estoque disponível na listagem de produtos do PDV e na carga de dados enviada pelo Gestor.
Adicionar nova funcionalidade de consulta de estoque
Adicionado um atalho na listagem de produtos do PDV para permitir a consulta rápida do estoque atual do produto selecionado.
Adicionar funcao de alterar valor unitario do item
Adicionada a função e a permissão para mudar o valor unitário do item no PDV, utilizando o atalho "/". Se o caixa não tiver permissão, sera solicitado usuário e senha para concluir a operação.
AJUSTE NO CABEÇALHO DA NFCE PARA SAIR O CONTATO E O NÚMERO PREDIAL
Ajusta o cabeçalho da NFCe para que o contato (telefone) da empresa e o número predial do estabelecimento sejam impressos no cupom fiscal.
Obs: o campo celular não está implementado no banco local do PDV.
Correção peso no PDV
Corrige um problema no PDV onde, para produtos configurados com etiqueta de peso, o sistema não capturava o valor correto quando o produto estava em promoção.