Implementação fiscal do IRRF
A implementação do cálculo e destaque do IRRF na nota fiscal foi concluída. Foram adicionados os campos de alíquota do IRRF no cadastro de produtos e a opção "Reter IRRF" no cadastro de pessoas. O sistema agora calcula corretamente a base e o valor do IRRF na DANFE, conforme a tag retTrib.
Implementar filtro de cfop e cst no relatório (lista de produtos - tributação)
Adicionado no relatório de Lista de produtos - Tributação os filtros para buscas por CFOP e CST ICMS/CSOSN.
Não houve nenhum ajuste ou melhoria no
Gestor 1.0
ERRO AO VALIDAR OS CAMPOS DOS VALORES DE COMPRA/CUSTO NO CADASTRO DO PRODUTO
Corrigido o erro de validação nos campos de valores de compra e custo no cadastro de produtos.
Nota fiscal está puxando nome fantasia na tela NFC-e que clica em gerar NF-e
Corrigido o problema em que o sistema exibia o nome fantasia ao gerar uma NF-e a partir da tela de emissão fiscal após uma venda. O sistema agora busca corretamente a razão social do cliente.
Erro script
Resolvido o erro nos scripts 20240711161200.ksr e 20240715154500.ksr que falhavam ao atualizar o Gestor. Os scripts agora são executados corretamente.
Erro ao adicionar descrição adicional no cadastro do produto
Corrigido o erro ao inserir descrições adicionais em novos produtos.
Erro ao gerar sped fiscal icms/ipi
O erro na geração do SPED Fiscal ICMS/IPI foi corrigido. Foi implementado o tratamento para os tipos de frete "3 - Transporte Próprio por conta do Remetente" e "4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário".
Inventário de estoque
Implementado o inventário de estoque baseado no Gestor 1, permitindo gerar o inventário do estoque atual. A opção pode ser localizada no menu Estoque > Inventário.
Incluir uma nova coluna de unidade no menu produtos
Adicionada a coluna "Unidade" na tela da lista de produtos, permitindo visualizar rapidamente se o produto está cadastrado como unidade, quilograma ou caixa, conforme solicitado.
Criar filtro de empresa no relatório lista de produtos
Implementado o filtro de empresa no relatório de Lista de Produtos, utilizando produto\_estoque\_empresa para exibir o estoque de cada empresa separadamente em bancos multi-empresa.
Adicionar campo SEQ e TERMINAL na tela de venda
Adicionados os campos terminal\_id e seq nas telas de venda e nota fiscal, facilitando a pesquisa de cupons fiscais oriundos do PDV.
Incluir senha para pedidos no G3 + FOOD
Implementada a configuração de senhas para pedidos no G3 e FOOD. Ao faturar, o sistema agora gera e imprime senhas de balcão (manual ou automático), com opções configuráveis nos módulos.
Criar script de adaptação:
Criado o script de adaptação para corrigir registros pendentes de sincronização no PDV.
Implementar adaptação do banco de dados via WEBSOCKET:
Implementada a adaptação de banco de dados via WebSocket, reduzindo erros frequentes.
Ajustar sistema para emissão nfs-e Ariquemes:
Efetuado as alterações para emissão da Nota Fiscal de Serviço para a cidade de Ariquemes.
Relatório de DFes Exportados mostrando documentos não emitidos
O relatório de exportação de XMLs foi ajustado para não exibir notas em aberto.
Ajuste no relatório de impressão de orçamento
Ajustada a impressão de orçamento térmico para incluir telefone e bairro quando a opção "sem cadastro" é usada. Os dados agora são obtidos do orçamento, não do cadastro do cliente, alinhando-se ao comportamento do G1.
Erro no cálculo no valor total de ISS na nota fiscal de serviço
Corrigida a divergência no cálculo automático do ISS na NFS-e. Usando o exemplo de R$50,00 com alíquota de 2,01%, o sistema agora calcula corretamente R$1,005.
Transformação automática não baixa estoque
Resolvido o problema da baixa de estoque na transformação automática em sistemas multi-empresa. O estoque da composição agora é atualizado corretamente ao faturar a venda.
Problema no desconto/acréscimos do PDV 2.0
Corrigida a divergência no valor total a pagar ao aplicar acréscimos e descontos no PDV 2.0.
Faturas invertidas ao gerar nota fiscal
Corrigido o problema de faturas desordenadas na emissão de NF-e na versão ONLINE.
Nota fiscal de serviço
Corrigido o problema em que os dados do cliente não eram puxados ao criar uma NFS-e. Os dados agora são carregados automaticamente sem necessidade de edição manual.
Rejeição - vOutros diferente do somatório dos itens
Resolvido o erro de autorização em contingência. O problema com vOutros foi ajustado para refletir corretamente o somatório dos itens.
Erros na emissão da NFSe - Schemas
Corrigido o caminho dos schemas da NFS-e. O erro relacionado ao caminho inexistente na instalação padrão foi tratado, garantindo a emissão correta.
Correção limite de crédito
Resolvido o travamento ao baixar parcelas do receber quando o limite de crédito estava muito negativo. A validação foi ajustada para não bloquear a operação, mesmo com a opção de controle de limite desmarcada.
Série padrão ao utilizar o sistema multiempresa
Corrigido o problema de série padrão em sistemas multi-empresa.
Nomes trocados no grid receber/pagar ao ordenar
Resolvido o bug visual no grid do receber/pagar ao ordenar por razão social ou fantasia. Os dados não ficam mais trocados.
Erro relatório vendas por produto
Corrigido o erro ao filtrar por movimento no relatório de vendas por produto, garantindo a geração correta do relatório.
Diferença do retorno bancário
Corrigida a inconsistência em boletos parciais no retorno bancário. Boletos pagos agora são baixados com o valor do banco, incluindo observações sobre divergências de valores e datas.
Valores divergentes no retorno vs sistema
Resolvida a inconsistência no processamento do retorno bancário. Os registros agora são identificados corretamente, alinhando os valores com o sistema.
Erro ao autorizar a contingência
Corrigido o erro de autorização em contingência, tratando o campo problemático.
Erro na importação de xml na compra
Resolvido o erro ao confirmar a importação de XML na tela de compras.
Na ordem de serviço desbloquear o serviço cadastrado para aparecer ao inserir
Corrigido o problema na ordem de serviço onde a descrição alterada do serviço não era salva. A descrição editada agora é mantida ao inserir.
Trazer da licença o tipo de operação
O sistema agora consulta a existência do arquivo kinyx.dat. para determinar o tipo de operação padrão.
Correção confirmar promoção PDV
Implementada e exportada a configuração "Confirmar Promoção" para o PDV. A opção foi criada no Gestor e agora é sincronizada adequadamente.
Não houve nenhum ajuste ou melhoria no
PDV 2.0
Correção abertura de caixa título
Corrigido o problema de abertura de caixa no PDV com títulos errados quando há mais de um título "dinheiro" configurado.
Impressão venda mostrando item cancelado
Resolvido o problema na impressão da venda não fiscal, que exibia itens cancelados. A impressão agora reflete apenas os itens válidos.
Sequência 0 no relatório de duplicata
Corrigido o erro no relatório de duplicatas, que exibia sequência "0" em vendas parceladas. Agora exibe as sequências corretas (1, 2, 3, etc.).
Correção impressão do fechamento de caixa
Corrigido o problema na impressão do fechamento de caixa no PDV. O relatório agora é gerado corretamente, exibindo todas as informações esperadas sem erros ou inconsistências.