Não houve nenhum novo recurso a ser implementado no
Gestor 1.0
Não houve nenhum ajuste ou melhoria no
Gestor 1.0
DESCONTO DA VENDA BAIXANDO NO VALOR DOS PRODUTOS
Ocorria um problema ao dar desconto na venda, estava abatendo nos valores totais dos itens e quando a venda era reaberta e o desconto removido, os itens e o total da venda continuam com o valor do desconto não voltando ao valor original.
Adicionar dados tag "card" para título PIX
Para o estado de GO é obrigatório informar a tag “card” também para o método de pagamento PIX, efetuado a implementação.
EDIÇÃO DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO NA TELA VENDA
Implementado a possibilidade de editar a descrição do produto no momento de sua inclusão na venda.
COLUNA DE MARCA E FABRICANTE
Adicionado as colunas marca e fabricante como opções disponíveis para serem adicionadas na tela de listagem de produtos.
Validar campo NCM
Adicionado uma validação para o NCM do cadastro de produto, onde irá avisar caso o NCM não for preenchido, tendo as opções para corrigir ou salvar sem informar caso desejar.
EXCLUSÃO DE ITENS NO ORÇAMENTO
Foi implementada uma opção mais prática para excluir produtos do orçamento. Agora, no final da linha de cada produto listado no grid de itens incluídos, há o botão X que ao ser clicado excluí o produto.
Implementação boleto SICRED
Implementado boleto para o banco Sicred
COLOCAR MASCARA DECIMAL NOS CAMPOS VALORES CONFERENCIAS DE CAIXA
Adicionado as casas decimais para os valores da tela de conferência de caixa.
Criação de pagamento personalizado
Na tela de faturamento da venda foi adicionada uma opção para informar um plano de pagamento personalizado, onde é possível definir intervalos de vencimentos variados sem a necessidade de cadastrar no sistema.
ADICIONAR INFORMAÇÃO NA TELA DE COMPRA SE ESTA CONFIRMADO/FATURADO A NOTA
Adicionado o campo de situação da compra na tela, anteriormente esse campo não era visível.
MOSTRAR O CODIGO DO PRODUTO NA COMPRA
Adicionado o campo de situação da compra na tela, anteriormente esse campo não era visível.
CORRIGIR CAMPOS DO MÓDULO DADOS COMPLEMENTARES CADASTRO DE PESSOA
Efetuado melhorias nos campos do cadastro de Pessoa.
Exibir número de autorização no grid de pagamento
Na aba Financeiro da tela de vendas agora é exibido os dados do cartão informados no faturamento.
LIBERAR DESCONTO QUANDO USAR OPÇÃO DE CONFIRMAR VENDA
Ao utilizar a opção de recebimento de caixa o vendedor poderá definir a forma de pagamento e descontos da venda, anteriormente não era possível.
AJUSTE NO GRID GRUPO DE USUÁRIOS
Efetuado a alteração do posicionamento dos campos do grid de seleção do grupo de usuário da tela de cadastros de pessoa.
AJUSTE CAMPO PESQUISA PLANO DE CONTAS
Corrigido a busca do campo plano de contas da tela de pagamento rápido.
Rank de vendas somando devolução
Corrigido o problema no relatório de Rank de vendas onde vendas devolvidas eram somadas como normal no total das vendas.
Erro ao configurar conexão no gerenciador de relatórios
Efetuado correção no editor de relatórios para permitir a conexão correta com o banco de dados, anteriormente ocorria um erro e não permitia alterações nos relatórios.
Correção urgente baixa dos receber
Efetuado a correção do erro “Data is NULL” ao finalizar a baixa do receber.
Comissão por produto somando produto devolvido
Corrigido o relatório de comissão por produto para não somar as vendas onde houve devolução.
CAIXA DE PESQUISA NÃO FUNCIONA
Corrigido a busca do campo de unidade da tela de inclusão de produtos na nota fiscal, onde o mesmo não funcionava.
Emissão de nota fiscal de transferência de crédito de ICMS
Efetuado a correção para permitir a nota fiscal manual, anteriormente mesmo marcando como manual, alguns campos não era possível editar.
PATH logo dos boletos
Corrigido o caminho da pasta onde são salvos os logos dos boletos para funcionar corretamente a impressão.
Erro no processamento online do arquivo de retorno de boletos
Ocorria erro no processamento do arquivo de retorno quando o cliente utilizava o sistema online, efetuado a correção.
NFCE FICANDO COMO ABERTO
Corrigido o problema das NFC-es ficarem com a situação “Aberto”, o problema ocorria ao utilizar a opção de recalcular da tela de nota.
SEGUNDA IMPRESSÃO DO PEDIDO DE VENDA NÃO APARECE ADICIONAL
Efetuado a correção da impressão para exibir corretamente os adicionais em todas as vias.
Erro ao exportar XML por e-mail
Corrigido a exportação e envio de arquivos por e-mail.
OBS: Vale ressaltar que caso o arquivo de XMLs for maior que 25 mb poderá ocorrer erro, no momento não há o que possa ser feito devido ser uma limitação do provedor de e-mails.
ERRO AO SELECIONAR VENDA NA TELA DE NOTA FISCAL
Efetuado correção do erro que ocorria ao clicar no botão selecionar vendas na aba Vendas da tela da nota fiscal.
Atualizar valores compra
Corrigido um problema de atualização dos valores dos produtos quando utilizado a opção de importar XML.
ERRO EDIÇÃO DE PRODUTO IMPORTAÇÃO DE COMPRA
Ao editar um produto pela importação de XML da tela de compra ocorria erro de produto alterado em outro terminal, efetuado as devidas correções.
DIVERGÊNCIA NOS VALORES DO FECHAMENTO DO CAIXA
Corrigido um erro no SELECT do relatório que causava divergência no valor de recebimentos, pois somava também o valor das vendas.
Arquivo vazio da remessa bancária
Efetuado correção para não gerar arquivos de remessa sem dados(em branco).
ERRO EMISSÃO NFE: REJEIÇÃO TROCO INCORRETO
Corrigido o cálculo do troco para não ocorrer erros de divergências dos valores ao emitir a NFC-e/NF-e.
Correção orçamento duplicado na consulta
Na listagem de orçamento em alguns casos mostrava o orçamento duplicado, efetuado a correção.
Referência e código geral duplicados
Efetuado a correção no processo de clonagem do cadastro de produto onde estava salvando o código de referência e código geral do cadastro anterior.
Erro ao enviar pedido MOBILE
Corrigido um erro que causava a duplicação de mesas no sistema. O problema ocorria porque o Gestor não desconsiderava os zeros à esquerda, tratando as mesas 3, 03 e 003 como a mesma mesa. No entanto, ao digitar 0003, uma nova mesa era criada.
Corrigir data de validade na tela de produto
Adicionado a função para salvar o campo de data de vencimento do produto. Anteriormente o campo não era salvo.
Relatório de abertura de caixa
Implementado a impressão da abertura de caixa.
Adicionar dados tag "card" para título PIX
Para o estado de GO é obrigatório informar a tag “card” também para o método de pagamento PIX, efetuado a implementação.
Bloqueio abrir movimento
Foi implementado um bloqueio para impedir a troca de usuário em terminais com um caixa aberto. Para realizar a troca de usuário, será necessário que o caixa aberto pelo usuário anterior seja previamente fechado.
Identificação do Vendedor no PDV
Foi adicionada a opção de identificar o vendedor ao iniciar uma venda no PDV. Essa funcionalidade é semelhante à do sistema Gestor, onde, ao iniciar uma venda, é solicitada a senha para identificar o vendedor responsável. Para ativar essa funcionalidade no PDV, é necessário habilitar o parâmetro “Exigir identificação do vendedor” nas configurações.
Implementar preenchimento dos dados do cartão no PDV
Foi implementada uma tela no PDV para permitir o registro dos dados de pagamento com cartão. Ao finalizar uma venda, será exibida uma tela onde os dados do cartão poderão ser informados. Para ativar essa funcionalidade, é necessário acessar o cadastro de títulos no Gestor e habilitar o parâmetro “Solicitar dados do cartão”.
Não deixar fechar o caixa com a venda em andamento
Criado uma validação para não permitir o fechamento do caixa com uma venda em andamento(Venda em aberto).
Implementar inserção de produto no carrinho pela lista de produtos
Agora é possível adicionar os produtos na venda pela tela de busca dos produtos, anteriormente não era possível.
Correção abertura de caixa
Efetuado a correção nas casas decimais da abertura, onde ao usar o "." ao invés da ",", o valor lançado não era o desejado.
Erro na etiqueta, não está considerando peso correto
Corrigido o problema de leitura da etiqueta gerada onde não estava lendo o peso correto.
Correção urgente — Atualizar relatório NFC-e
Efetuado a correção na impressão da NFC-e onde não era impresso a quantidade dos produtos.
BLOQUEAR PARA NÃO REPETIR TÍTULOS NA OPÇÃO F7
Corrigido o problema onde os títulos eram exibidos duplicadamente ao utilizar a opção Outros dos títulos de pagamento, opção essa que mostra os demais títulos que não cabem na tela de fechamento da venda.
Correção urgente: Não deixar voltar para a tela anterior conferencia caixa PDV
Efetuado a correção da tela de fechamento que permitia ser fechada e voltar para a tela de conferência de valores.