Parâmetro para cálculo de PIS/COFINS
Implementado na regra fiscal(Cadastros > Fiscal > Regras fiscais) a opção de descontar o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Alterações na função de transformação
Aperfeiçoado o lançamento do produto e quantidades de produtos produzidos no lançamento da transformação manual, bem como adicionado o cálculo para perdas e sobras que outrora não estavam sendo calculados.
Erro desconto venda/NF-e
Corrigido o problema onde não estava trazendo o desconto das vendas ao lançar a NF-e utilizando a opção de selecionar vendas (Aba vendas)
SUP-246 ERRO NA IMPORTAÇÃO DE XML
Corrigido um erro na importação do XML da compra referente ao fator de conversão do produto que não estava funcionando corretamente quando era configurado ou alterado no momento do lançamento da compra.
Erro na devolução
Corrigido um erro na devolução quando gerava a nota fiscal de devolução e voltava para a tela da venda, ela continuava como disponível para o cliente clicar em devolução, o que acarretava vale-crédito duplicado e estoque baixado várias vezes.
Inclusão de uma nova transformação
Efetuado correção no lançamento da transformação quando era feito em sequência sem fechar a tela, onde ao incluir vinha os dados da transformação anterior para a nova, não limpava os campos.
Erro na estrutura da remessa de boleto
Identificado e corrigido uma situação que causava a quebra da estrutura do arquivo de remessa do boleto Sicoob(CNAB240).
URGENTE - MDF-e síncrono
Com a desativação do modo de emissão assíncrono do MDF-e que era o utilizado pelo Gestor, foi preciso implementar o modo síncrono. Caso no cliente ocorrer rejeição na emissão do MDF-e referente ao modo assíncrono será preciso atualizar para essa versão.
Salvar registro ao autorizar a nota fiscal
Na última versão do sistema foi removido sem intenção a função que salvava o registro da nota fiscal quando clicava em Autorizar. Com isso, o cliente clonava a nota, alterava os dados e quando autorizava fechava a tela e abria novamente os dados estavam da nota anterior. Efetuado a correção para salvar o registro quando clicar no autorizar.
Bug visual do grid da tela de nota fiscal
Efetuado correção no grid de transportadora e de série da nota fiscal que sumiam da tela quando clicava em Salvar.
Exibir na O.S. quando o produto for não vendável
Implementado para não deixar inserir produto não vendável na OS, quando o usuário tentar inserir um item não vendável irá mostrar uma mensagem informando.
Campo de filtro de origem na lista pagar/receber
Adicionado o filtro Documento na listagem do contas a pagar e do contas a receber para filtrar o campo Doc. Origem.
Aumentar tempo para pesquisa de produto na venda
Criado um parâmetro na configuração (Configurações > Geral > Tempo de espera de pesquisa produtos) onde é possível configurar o tela para a consulta de produto.
Dias de atraso no receber
Implementado a coluna Dias de atraso para poder ser visualizado a quantidade de dias que o cliente demorou para pagar a conta. A coluna não vem padrão na tela de listagem, ela está disponível como opção de coluna para ser adicionada.
Adicionar campo visual (numero_nfe) na tela de compra
Adicionado o campo para informar o número da nota fiscal referente a compra.
Exibir toast cliente inadimplente na venda
Adicionado um toast para ser exido na tela venda para que quando selecionado um cliente inadimplente o vendedor saber que ele está inadimplemente no sistema.
Mostrar o campo preço de compra, e venda na lista de produto
Adicionado as colunas de preço de compra e preço de custo como opção para ser adicionadas a tela da lista de produtos.
Alterar para pré-exibição de documentos cadastro de pessoas
Agora quando houver imagens/documentos salvos no cadastro de pessoa, será mostrado uma exibição ao invés somente no nome do arquivo.
SUP-203 Fixar menu
Agora o menu lateral de opções irá salvar a última posição selecionada ao expandir/diminuir.
Inserir número da nota fiscal ao gerar parcelas direto da compra
Ao importar um XML pela compra, o número da nota irá ir direto para o campo de ORIGEM na parcela do pagar.
Erro Razão social destinatário
Sanado um problema ao gerar a nota fiscal pela transferência de estoque, onde o destinatário da nota estava ficando o Consumidor final e não a filial de destino.
Busca de série fiscal padrão da empresa
Ao gerar uma nova fiscal pela transferência, a série fiscal padrão da empresa não era buscada, feito a correção.
Etiqueta a partir da compra
Efetuado a correção na etiqueta quando a mesma é gerada pela compra, não estava mostrando a descrição do produto.
Importação de produto com erro
Efetuado a correção em um problema na importação quando a descrição dos produtos vinham com letras minúsculas no XML, o sistema não convertia para maiúsculas e com isso não estava sendo localizado nas buscas.
Erro na importação XML cadastro do produto
Corrigido um erro no vínculo de produtos do fornecedor com produtos cadastrados no sistema onde não estava salvando e causando erro no faturamento da compra.
SUP-247 HRS Distribuidora
filtro de busca de grupos - relatório vendas por produto - Sanado um erro que estava impedindo a busca por grupos no relatório.
SUP-250 - Adidas Sport
filtro padrão na tela fechamento de venda. — Não estava vindo selecionado o título padrão, quando abria a tela de faturamento da venda, efetuado a correção.
Erro tela Orçamento/Vendas
Corrigido a tela Orçamento/Vendas para mostrar na coluna Fiscal o status correto caso a nota for emitida. Não estava sendo atualizado e sempre mostrava como "Não" mesmo tendo emitido a nota/cupom.
Relatório contas a pagar por plano de conta
Relatório está duplicando pagamentos e agrupando planos de contas errado, efetuado a correção.
Corrigido bug botão de impressão de pedido
Corrigido bug botão de impressão de pedido era exibido mesmo sem o módulo de pedidos estivesse habilitado.
Urgente
Estoque multiempresa importação XML - Ao utilizar a opção de cadastro rápido do produto e importar um arquivo XML, não estava criando o estoque multiempresa, ocasionando erro no sistema.
Urgente
Estoque multiempresa importação XML - Ao utilizar a opção de cadastro rápido do produto e importar um arquivo XML, não estava criando o estoque multiempresa, ocasionando erro no sistema.
Correção urgente
Permitindo adicionar letras no campo de número mesa - Bloqueado para não ser permitido incluir pedidos/mesas com letras ou demais caracteres, só será aceito números.
Erro pagamento gestor
No faturamento da venda quando ocorria o caso do valor do produtor ter um valor com mais de duas casas decimais ocorria erro de valor divergente ao tentar faturar.