Parâmetro para gerar vale-crédito
Criado uma nova rotina para devolução da venda, onde agora é possível gerar o vale-crédito do valor total da venda independente da forma de pagamento.
SUP-219 CRIAR RELATÓRIO DUPLICATA
Criado o relatório DUPLICATA MERCANTIL A4 que pode ser configurado no módulo promissória nas configurações de relatório local, onde a impressão irá ser no modelo de duplicata.
Habilitar vale-crédito na baixa do receber
Habilitado o título vale-crédito na baixa do receber para ser possível baixar as parcelas usando os vales.
Configurações na aba Caixa/Venda marcar o parâmetro "Não permitir venda de troca em devolução"
Com esse parâmetro desmarcado a devolução irá continuar se comportando conforme o padrão.
ERRO - Orçamento do tipo Condicional
Verificado as rotinas da condicional para garantir que não ocorra erro de atualização de status da condicional para venda.
Erro devido ao campo de CEP ao emitir CT-e
Corrigido o erro ao lançar um CT-e com os campos de CEP vazios, anteriormente estava ocorrendo erro e fechava o sistema.
Tributação multiempresa
Implementado a tributação por empresa, agora irá respeitar na nota fiscal(NF-e/NFC-e) a tributação da empresa selecionada.
Estoque reservado
Estoque reservado implementado para vendas quando utiliza a opção de recebimento de caixa e vendas do APP venda externa.
ATIVAR BOTÃO F10 NA TELA DE VENDA
Implementado o atalho F10 na tela de busca de produtos. Ao pressionar a tecla F10 irá abrir a busca de produtos.
Tela recebimento / caixa
Implementado e feito melhorias na tela de recebimento de caixa. Agora é possível um vendedor fazer uma venda no balcão e posteriormente o cliente efetuar o pagamento no caixa. Para habilitar essa função é preciso acessar as configurações, na aba Vendas marcar o parâmetro Habilitar controle faturamento de venda e no grupo de usuário de vendedor estar desmarcado a permissão Faturar venda.
Banco de dados inicial
Implementado para criar a regra padrão Isento ao configurar um banco de dados novo.
Verificar uma forma de adicionar a mensagem de crédito fiscal ICMS do simples nacional
Implementada a mensagem padrão para empresas do Simples Nacional que permitem o aproveitamento de crédito de ICMS. Para usar essa função, basta que algum item da nota utilize o CSOSN nas configurações da aba Fiscal e, estando configurada a alíquota de crédito, ao emitir a nota o sistema irá gerar a mensagem de aproveitamento de crédito.
Casas decimais padrões
Implementado as casas padrões dos campos de quantidade e valores (R$) para respeitar as casas decimais das configurações. Atualmente as telas que deverão funcionar essa configuração são: Nota Fiscal, Venda e Compras.
Relatório de venda analítico
alteração efetuada nos totais por títulos do relatório.
Divergência no total da OS com o total da Venda
Efetuado correção em um erro que estava causando divergência entre os valores da tela de Ordem de serviço e Vendas.
Produto inativo aparecendo no Komanda
Correção efetuado na busca do aplicativo para não mostrar produtos inativos.
Enviar DANFE por e-mail
Efetuado correção no envio da nota fiscal por e-mail, anteriormente estava enviando somente o arquivo XML da nota, não estava indo a DANF-e em PDF.
Erro ao cadastrar plano de contas
Corrigido o erro que não estava permitindo cadastrar os planos de contas nos filhos corretos, ao cadastrar um novo plano estava pegando um código diferente do que devia.
Ao trocar de usuário com o sistema aberto, algumas validações continuam no usuário logado anteriormente
Efetuado a correção do problema que fazia com que as permissões não eram atualizadas conforme o usuário usava a opção de troca de usuário (Clicar no usuário no rodapé do sistema).
Salvar layout da tela de mesas/comanda/ficha ao atualizar layout
Efetuado correção para salvar a alteração do layout da tela de lista dos pedidos onde mostra as mesas/comandas.
Erro no campo informações complementares nota fiscal
Quando ia emitir a nota fiscal estava ocorrendo erro de referência de objeto caso não houvesse mensagem fiscal padrão configurada. Efetuado a correção.
Cliente não aparece no receber (IMPLEMENTAR CLIENTES V2)
Efetuado a correção referente a rota de clientes que estava causando o erro do cliente não aparecer na pesquisa.
Gerar contas a pagar
Correções efetuados nos campos de Localização e Data de emissão que causavam erro ao gerar a conta a pagar.
Compra AÇO BRASIL
Efetuado a correção referente ao fator de conversão X valores da compra, agora ao lançar a compra os cálculos de valor unitário será baseado no fator de conversão caso houver.
Plano de pagamento respeitar intervalo personalizado
Efetuado a correção para respeitar os intervalo de dias do plano personalizado configurado, anteriormente não estava respeitando.
Erro etiqueta ultima versão
Efetuado correções nas etiquetas tanto correções de inclusão de registro quando de impressão.
Erro tipo de movimentação da venda
Efetuado a correção do tipo de movimentação que estava ficando vazio e causando erro ao faturar a venda no gestor quando a venda era feita através da opção Comanda do app.
Impressão em PDF gerando arquivo vazio
Corrigido o erro que causava o problema dos PDFs gerados pelo sistema ficarem vazios, sem informações.
Erro O.S.
Corrigido diversos erros na Ordem de serviço incluindo:
Banco de dados inicial
Corrigido alguns campos padrões ao criar um banco de dados novo como Grupo de administração, erro ao criar o banco pelas configurações de conexões.
Erro manifestação de nota fiscal
Houve uma investigação sobre a questão da manifestação onde ocorria erro ao aplicar a manifestação referente a tag TCOrgaoIBGE, no entanto, não foi possível simular ou localizar a causa. Sugestão da equipe de desenvolvimento é efetuar a reinstalação do sistema excluindo os arquivos antigos.